На совместном заседании постоянных комиссий Карагандинского городского маслихата в рамках подготовки к очередной сессии рассматривался проект бюджета на 2023-2025 годы по следующим администраторам бюджетных программ: аппарат акима района имени Казыбек би, аппарат акима района Әлихан Бөкейхан, отдел жилищной инспекции, а также отдел жилищных отношений.
Народные избранники отметили, что в основном финансовом документе города должны быть учтены все вопросы, чтобы максимально охватить благоустройством Караганду. Это и дворовые территории, и детские площадки, и теплые остановки, и многое другое.
По учреждению «Аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды» по программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» за 2021 год при плане 256 111,0 тыс. тенге исполнение плана финансирования по платежам по бюджетной программе составило 255 931,1 или 99,9%. Не освоено 179,9 тыс. тенге в связи с экономией за счет округления.
Показатели прямого результата: повышение квалификации и переподготовки служащих – 18 чел., обеспечение реализации кадровой политики Президента РК в аппарате акима района – 420 распоряжений, обеспечение организационной подготовки мероприятий с участием акима района – 15 мероприятий, проведение работы с базой избирателей – 3700 мероприятий, подготовка и проведение выборов Президента РК, депутатов Мажилиса Парламента РК, депутатов областного и городского маслихатов, референдумов — 125, предоставление 9 видов государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния–25000 услуг, документационное обеспечение деятельности аппарата акима района, рассмотрение служебных документов, писем, заявлений и обращений граждан — 6000 корреспонденций, организация приема граждан — 140 чел., организация составления предварительного первичного списка кандидатов в присяжные заседатели — 1500 кандидатов, участие в судебных процессах — 65, формирование реестра непрофессиональных медиатров — 2 заявления, организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав — 10 заседаний, организация работы по выявлению бесхозяйных инженерных объектов — 10 объектов, организация и проведение сходов с собственниками квартир — 721 сход, подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону — 1535 квартир, организация и обеспечение санитарной очистки дворовых территорий — 438 дворов, установка МАФов, футбольных полей, содержание и уход за зелеными насаждениями, содержание фонтанов, оформление района – 520 773 шт.
План на 2022 год составляет 290 693,0 тыс. тенге.
Прогноз на 2023 год определен в сумме 245 238,0 тыс. тенге.
По программе «Капитальные расходы государственного органа» в отчетном 2021 году при плане 63 861,0 тыс. тенге освоено 61 862,2 тыс. тенге или 96,9%. Не освоено 1 998,8 тыс. тенге в связи с экономией по итогам государственных закупок.
Показатели прямого результата: компьютерная техника и оргтехника – 32 ед., строительные монтажные работы по ул. Чкалова, 8 – 1 усл.
План на 2022 год составляет 67 818,0 тыс. тенге.
По программе «Освещение улиц населенных пунктов» ГУ «Аппарат акима района им. Казыбек би города Караганды» будут создаваться благоприятные и безопасные условия для проживания жителей района, предусматривается повышение уровня комфортности и внешнего облика города.
Конечный результат относительно 2021 года в 2022 году по установке 465 опор освещения по району имени Казыбек би города Караганды больше.
В 2021 году по итогам государственных закупок заключен типовой договор электроснабжения №В03120Э от 01.01.2021 года с ТОО «КарагандаЖылуСбыт» в сумме 40 751,2 тыс. тенге на оплату 181 207,0 кВт, цена за ед. 66,65, освещения дворовых территорий района; договор электроснабжения №В03124Э от 24.02.2021 года с ТОО «КарагандаЖылуСбыт» в сумме 53 960,2 тыс.тенге на оплату 1 202 417,0 кВт, цена за ед. 66,65, освещения в скверах; договор электроснабжения №В03125Э от 24.02.2021 года с ТОО «КарагандаЖылуСбыт» в сумме 212 467,55 тыс. тенге на оплату 4 407 380,0 кВт, цена за ед. 66,65, освещения вдоль проезжей части района.
В 2021 году приобретена электроэнергия на 5 791 004 кВт и произведено текущее содержание линии наружного освещения — 3 654 шт.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямых и конечных результатов достигнуты на 100%.
По содержанию линий наружного освещения заключены договора с ТОО «AT-Service»: №20 от 09.02.2021 года на сумму 10 640 тыс. тенге и №79 от 12.06.2021 года на сумму 41 440,0 тыс. тенге. Также по содержанию линий наружного освещения по итогам государственных закупок заключен договор №90-1 от 11.08.2021 года с ТОО «Expertus» на сумму 46 816,0 тыс. тенге.
Кроме этого, по содержанию линий наружного освещения по итогам государственных закупок заключен договор №121 от 26.11.2021 года с ТОО «Караганда Эко-Сервис» на сумму 56 999,9 тыс. тенге.
За 2021 год дебиторская задолженность отсутствует, и кредиторская задолженность по бюджетной программе составляет в сумме 63 661,5 тыс. тенге.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет городского бюджета в сумме 1 094 288 тыс. тенге на оплату электроэнергии и содержание линий наружного освещения. В 2022 году по итогам государственных закупок заключены договора с ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» на приобретение электроэнергии (7 901 511 кВт); ТОО «Эгида Строй Групп» на содержание линий наружного освещения (3 654 шт.); ТОО «ЭНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ» на устройство освещения во дворах (465 шт.).
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по содержанию линий наружного освещения, по оплате электроэнергии, приобретению товара и установке опор освещения запланированы на 2023 год – 1 110 000 тыс. тенге; на 2024 год – 1 204 350 тыс. тенге; на 2025 год – 1 306 720 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы «Обеспечение санитарии населенных пунктов» Аппарат акима района им. Казыбек би» является охрана окружающей среды, улучшение санитарной очистки, эстетического облика города.
Конечный результат: относительно 2021 года, в 2022 году по услугам дератизации по району имени Казыбек би города Караганды осталось без изменения; относительно 2021 года, в 2022 году по услугам дезинсекции по району имени Казыбек би города Караганды осталось без изменения; по механизированной уборке, уборке жилых массивов, санитарной очистке кварталов, уборке общественных пространств, косьбе камышей и сорной растительности и ликвидации несанкционированных свалок остались без изменений.
В 2021 году по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктов» при плане 3 019 410 тыс. тенге (ГБ), фактическое исполнение составило 3 019 409,9 тыс. тенге, или 99,9% к плану. Не освоена 0,1 тыс. тенге, экономия за счет округления.
В рамках программы с начала 2021 года проведены услуги по дератизации (площадью – 337 800 м2) заключен договор №58 от 31.03.2021 года с МУ «Дезинфекция” области на сумму 1 116,09 тыс. тенге. Также проведены работы по услугам дезинфекции (площадью – 157 314 м2), заключен договор №73 от 14.05.2021 года с ТОО «KazBars» на сумму 349,0 тыс. тенге.
В 2021 году проведена санитарная очистка сектор (Город), оказаны услуга механизированной уборки улиц, услуга по уборке жилого массива (Федоровка), услуга по уборке жилого массива (Кунгей, Таугуль), услуга по уборке жилого массива (Михайловка), по итогам государственных закупок заключен договор №1 от 20.01.2021 года с ТОО «Тазалык Эксперт» на сумму 599 907,01 тыс. тенге.
По санитарной очистке сектора Город района имени Казыбек би города Караганды по итогам государственных закупок заключен договор №65 от 21.04.2021 года с ТОО «ТазалыкЭксперт” на сумму 382 005,79 тыс. тенге.
По уборке жилого массива (Федоровка) района имени Казыбек би города Караганды по итогам государственных закупок заключен договор №67 от 21.04.2021 года с ТОО «ТазалыкЭксперт” на сумму 170 611,57 тыс. тенге.
По механизированной уборке улиц района имени Казыбек би города Караганды (протяженностью – 133,6 км) заключен договор №69 от 26.04.2021 года с ТОО «ТазалыкЭксперт” на сумму 1 087 386, 77 тыс. тенге.
По уборке жилого массива (Михайловка) района имени Казыбек би города Караганды заключен договор №68 от 26.04.2021 года, №68-2 от 11.05.2021 года с ТОО «Универ-Астана” на сумму 172 091,38 тыс. тенге.
По санитарной очистке сектора Юго-Восток заключен договор №2 от 25.01.2021 года с ТОО «Rowan” на сумму 89 299,84 тыс. тенге.
По санитарной очистке сектора Юго-Восток-1 в рамках улиц: Таттимбета-вдоль железнодорожных путей – Гоголя – Республики – трасса Уштобе-Путепровод (по ул. Гоголя) по итогам государственных закупок договор №63 от 06.04.2021 года заключен с ТОО «Сары-Арка Жолдары” на сумму 123 825,06 тыс. тенге.
По санитарной очистке сектора Юго-Восток-2 в рамках улиц: Гоголя -Республики – Гапеева – Строителей – Муканова – Университетская — Бухар Жырау — вдоль железнодорожных путей по итогам государственных закупок договор №62 от 07.04.2021 года заключен с ТОО «ER AGRO” на сумму 135 320,07 тыс. тенге.
По уборке жилых массивов (Кунгей, Таугуль) района имени Казыбек би города Караганды по итогам государственных закупок договор №66 от 26.04.2021 года заключен с ТОО «ER AGRO” на сумму 103 697,44 тыс. тенге.
По уборке общественных пространств района имени Казыбек би города Караганды (площадью – 202 374 м2) заключен договор №66 от 26.04.2021 года с КГКП «Управление парками культуры и отдыха города Караганды” на сумму 26 888,82 тыс. тенге. Также заключен по итогам государственных закупок договор №80 от 03.06.2021 года с КГКП «Управления парками культуры и отдыха города Караганды” на сумму 83 111,17 тыс. тенге.
По ликвидации несанкционированных свалок (10 шт.) заключен договор №78 от 04.06.2021 года с ТОО «Китпромтранс Караганды” на сумму 26 999,99 тыс. тенге.
Проведены работа по косьбе сорной растительности и связанные с ней работы (810м), заключен договор №104 от 15.09.2021 года с ТОО «НОМАД Снаб” на сумму 16 800 тыс. тенге.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямых и конечных результатов достигнуты на 100%.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 2 693 501 тыс. тенге на проведение мероприятия по профилактической дератизации и дезинсекции, механизированную уборку, уборку жилых массивов, санитарную очистку кварталов, уборку общественных пространств, косьбу камышей и сорной растительности, ликвидацию несанкционированных свалок, а также на установку контейнеров для сбора опасных составляющих коммунальных отходов (электронные и электрические оборудования, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты).
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по содержанию района запланированы на 2023 год – 3 999 322 тыс. тенге; на 2024 год – 4 339 265 тыс. тенге; на 2025 год – 4 708 103 тыс. тенге.
Целью программы «Содержание мест захоронений и погребение безродных» является обеспечение санитарии и своевременное погребение безродных неопознанных трупов.
Конечный результат: относительно 2021 года, в 2022 году по захоронению безродных трупов по району имени Казыбек би города Караганды на 12 безродных меньше.
В 2021 году по бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 4 441 тыс. тенге на захоронение 110 безродных, фактическое исполнение 4 440,8 тыс. тенге, или 99,9% к плану. Не освоены 0,2 тыс. тенге, экономия за счет округления.
В 2021 году по итогам государственных закупок договор №57 от 12.03.2021 года заключен с ИП «Каппасов Ж.К» на сумму 4 440,8 тыс. тенге, захоронено 89 безродных труппа.
На 1 января 2021 года имеется кредиторская задолженность в сумме 201,2 тыс. тенге.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямых и конечных результатов достигнуты на 100%.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 4 635 тыс. тенге.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по содержанию мест захоронений и погребению безродных запланированы на 2023 год – 7 730 тыс. тенге; на 2024 год – 8 387 тыс. тенге; на 2025 год – 9 100 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» является улучшение воздушной среды и внешнего облика города Караганды, совершенствование уровня благоустройства дворовых территорий для создания условий проживания и отдыха жителей города Караганды.
Конечный результат: относительно 2021 года, в 2022 году на 12 дворовых территорий району имени Казыбек би города Караганды больше, на 25 детских игровых площадок меньше, на 2 футбольных поля меньше, по внутриквартальным проездам изменений не имеется, на 2 подземных перехода больше, на 2 улично-архитектурных форм из металлоконструкций (юрты) и 4 баскетбольных площадок больше.
За 2021 год в рамках программы при плане при плане 1 027 026 тыс. тенге (ГБ), фактическое исполнение – 1 017 775,2 тыс. тенге.
В 2021 году на проведение работ по изготовлению и монтажу информационных указателей (900 шт.) с нумерацией домов, названием улиц заключены договора №59 от 02.04.2021 года с ИП «Титов» на сумму 3 550,4 тыс. тенге и №111 от 30.09.2021 года с ТОО «МедиаВысотМонтаж» на сумму 9 433,46 тыс. тенге.
В 2021 году по подготовке и украшению района к праздничным мероприятиям (1 266 шт.) заключен договор №70 от 28.04.2021 года с ТОО «Қарағанды Көркем» на сумму 131 780,75 тыс. тенге.
По содержанию ограждений района имени Казыбек би города Караганды по итогам государственных закупок заключен договор №74 от 18.05.2021 года с ТОО «ASPIRA» на сумму 15 178,57 тыс. тенге.
По содержание мостов и транспортных развязок района имени Казыбек би города Караганды по итогам государственных закупок заключен договор №83 от 18.06.2021 года с ТОО «Barlau-Qazaqstan» на сумму 14 887,99 тыс. тенге.
По содержанию, текущему ремонту и консервации фонтанов (15 шт.) заключен договор №100 от 07.09.2021 года с ТОО «AT-Service» на сумму 7 730,82 тыс. тенге.
В 2021 году по содержанию зеленых насаждений (517 435 шт.) заключен договор №97 от 31.08.2021 года с ТОО «Бірлік» на сумму 149 986,83 тыс. тенге.
По посадке и уходу деревьев (2000 шт.) района имени Казыбек би города Караганды заключен договор №107 от 21.09.2021 года с ОО «Жарқын Болашақ Әлемі» на сумму 70 000 тыс. тенге.
В 2021 году по установке детских игровых площадок на территории района имени Казыбек би города Караганды в количестве 50 шт. заключены договора: (Сектор Михайловка) №88 от 12.07.2021 года с ТОО «Шет-Энерго» на сумму 113 167,7 тыс. тенге и (Сектор Юго-Восток, Сектор Город) №92 от 09.08.2021 года с ТОО «LED Impress Distribution» на сумму 194 972,74 тыс. тенге.
Проведены текущие ремонтно-восстановительные работы района имени Казыбек би города Караганды площадью 1800 м2, заключен договор №91 от 05.08.2021 года с ТОО «S-Virtus» на сумму 145 999,88 тыс. тенге.
В 2021 году по благоустройству внутриквартальных проездов (8 535 м2) заключен договор №106 от 20.09.2021 года с ТОО «РСУ по ремонту дорог» на сумму 42 135,02 тыс. тенге.
По установке 7 футбольных полей заключен договор №114 от 19.10.2021 года с ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)» на сумму 117 493,09 тыс. тенге.
В 2021 году по услугам землеустроительных и земельно-кадастровых работ (26 шт.) заключен договор №122 от 18.12.2021 года с ТОО «GEO BALANS» на сумму 1 457,87 тыс. тенге.
Неосвоение в сумме 9 250,82 тыс .тенге по договору №92 от 09.08.2021 года с ТОО «LED Impress Distribution» связано с неполным выполнением договорных обязательств.
В 2022 году по данной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 2 682 390 тыс. тенге на благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов, внутриквартальных проездов, тротуаров, оформление, озеленение района, на благоустройство детских игровых площадок, футбольных полей, 2 подземных переходов, 2 улично-архитектурных форм из металлоконструкций (юрты) и 4 баскетбольных площадок.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по благоустройству территории района запланированы на 2023 год – 8 521 534 тыс. тенге; на 2024 год – 6 490 951 тыс. тенге; на 2025 год – 6 700 302 тыс. тенге.
По программе «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» в 2021 году при плане 33 936 тыс. тенге, фактическое исполнение – 33 936 тыс.тенге, или 100% к плану.
В 2021 году проведены дезинфекционные мероприятия по профилактике распространения коронавируса на площади 519 275, 0 м2; вывоз твердо-бытовых отходов и утилизация отходов в объеме 46 667, 0 кг на 100 %.на 100 %. Заключены: договор №85 от 24.06.2021 года с поставщиком ТОО «ЭкоGreen»; на услуги по вывозу и утилизации отходов класса «В» и договор №94 от 10.08.2021 года с поставщиком ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности» на услуги по проведению дезинфекции на территории района им.Казыбек би города Караганды.
В 2022 году по данной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 522 тыс. тенге.
По программе «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» в 2022 году при плане 49 974 тыс. тенге, фактическое исполнение – 49 974 тыс. тенге, или 100% к плану. Разовые расходы.
По учреждению «Аппарат акима района имени Әлихан Бөкейхан города Караганды» по программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» за 2021 год при плане 271 584,0 тыс. тенге исполнение плана финансирования по платежам по бюджетной программе составило 269 731,6 или 99,%.
Показатель прямого результата — предоставление 9 видов государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния – 23 500 услуг, повышение квалификации государственных служащих – 9 чел., документационное обеспечение деятельности аппарата акима района, рассмотрение служебных документов, писем и заявлений и обращений граждан – 13 000, организация приема граждан – 145 чел., организация составления предварительного первичного списка кандидатов в присяжные заседатели – 3 000 кандидатов, участие в судебных процессах – 700, формирование реестра профессиональных медиаторов – 10 заявлений, организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 120 дел.
План на 2022 год составляет 293 326,0 тыс. тенге.
Прогноз на 2023 год определен в сумме 244 988,0 тыс. тенге.
По программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» за2021 год при плане 4 905,0 тыс.тенге освоение составляет 4 753 тыс.тенге, или 99% к плану.
Запланированные показатели прямого результата на 2021 год: приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря — 20 шт., приобретение нематериальных активов — 20 шт.
Прогноз на 2023 год определен в сумме 10 170,0 тыс. тенге.
Целью программы «Освещение улиц населенных пунктов» ГУ «Аппарат акима района Алихан Бокейхан» является повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан.
Конечный результат: проведение работ по содержанию сетей наружного освещения на 5 133 светоточках, 100% объема работ 2021 года, замена 2 000 устаревших светильников на светодиодные, в 2021 году данные виды работ не производились.
В 2021 году для обеспечения необходимого уровня освещения и для своевременной оплаты электроэнергии при плане 299 911 тыс.тенге фактическое исполнение – 299 900,9 тыс.тенге, или 99,9% к плану. Неосвоение в сумме 10,1 тыс. тенге — это экономия за счет округления. Заключены договора на оплату электроэнергии (3 078 216 кВ/тч): договор с ТОО «Караганды жылу сбыт» В03117Э от 01.01.2021г. на сумму 14 156 тыс. тенге, договор с ТОО «Караганды жылу сбыт» В03122Э от 23.02.2021г. на сумму 135 755 тыс. тенге.
В 2021 году проделана работа по содержанию линий наружного освещения (5 133 светоточек) – договор № 71 от 12.05.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 28 000 тыс. тенге, договор № 72 от 12.05.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 50 000 тыс. тенге, договор № 73 от 12.05.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 60 000 тыс. тенге, договор №8 от 28.01.2021г. с ТОО «Жилкомхоз 2030» на сумму 11 990 тыс. тенге.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет городского бюджета в сумме 573 320 тыс. тенге на оплату электроэнергии на дворовых территориях, содержание линии наружного освещения и замену светильников.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по оплате электроэнергии во дворовых территориях и содержанию линии наружного освещения запланированы на 2023 год – 950 000 тыс. тенге; на 2024 год – 1 030 750 тыс. тенге; на 2025 год – 1 118 364 тыс. тенге.
Целью программы «Обеспечение санитарии населенных пунктов» является повышение уровня благоустройства, направленного на улучшение проживания граждан, обеспечение надлежащего санитарного благополучия, уменьшение рисков заражения жителей инфекционными заболеваниями, повышение комфортности проживания населения, улучшение эстетического вида, снижение уровня травмоопасности.
Конечный результат: проведение работ по санитарной очистке внутриквартальных территорий и жилых массивов на площади 22,4 тыс.га, что составляет 100% от площади в 2021 году, санитарная очистка улично-дорожной сети общей протяженностью 191,6 км, это 100% в сравнении с 2021 годом, проведение работ по дератизации и дезинсекции на 100% потребности района, утилизация 100% несанкционированных свалок.
В 2021 году по данной бюджетной программе при плане 1 158 797 тыс. тенге фактическое исполнение – 1 158 602,6 тыс. тенге, или 99,9% к плану. Неосвоение в сумме 194,4 тыс. тенге — это экономия за счет округления.
В 2021 году проведены профилактическая дератизация и дезинсекция на площади района, санитарная очистка 22,4 тыс.га, санитарная отчистка улично-дорожной сети протяженностью 191,6 км.
В 2021 году на проведение профилактической дератизации заключен договор №39 от 25.03.2021г. с ТОО «FARZA Corp» на сумму 1 223 тыс. тенге и на проведение профилактической дезинсекции заключен договор №38 от 25.03.2021г. с ТОО «Темиржолдезинфекция» на сумму 594 тыс. тенге.
В 2021 году проведена санитарная очистка внутриквартальных территорий и жилых массивов. Заключены договора: №58 от 20.04.2021г. с ТОО «Lego Construction» на сумму 74 800 тыс. тенге (сектор Майкудук-1); №59 от 20.04.2021 с ТОО «Lego Construction» на сумму 79 200 тыс. тенге (сектор Майкудук -2); №48 от 07.04.2021г. с ТОО «Строительная компания «Строймонтаж» на сумму 33 196 тыс. тенге (сектор Пришахтинск-1); №49 от 07.04.2021г. с ТОО «Строительная компания «Строймонтаж» на сумму 33 968 тыс. тенге (сектор Пришахтинск-2); №51 от 15.04.2021г.с ТОО «Китпромтранс Караганда» на сумму 18 750 тыс. тенге (сектор Узенка); №50 от 15.04.2021г. с ТОО «Китпромтранс Караганда» на сумму 26 045 тыс. тенге (сектор Сортировка).
В 2021 году проведена санитарная очистка улично дорожной сети. Заключены договора: №208 от 31.12.2020г. с У «Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих» на сумму 24 000 тыс.тенге (сектор Майкудук); №207 от 31.12.2020г. с ОО «Общество инвалидов «ЖАЛЫН» на сумму 12 000 тыс.тенге (сектор Пришахтинск -Сортировка); №1 от 21.01.2021г. с ТОО «ТазалыкЭксперт» на сумму 39 500 тыс.тенге (сектор Магистральные дороги январь, февраль); №2 от 21.01.2021г. с ТОО «ТазалыкЭксперт» на сумму 19 200 тыс.тенге (сектор Узенка январь, февраль); №3 от 21.01.2021г. с ТОО «Казак Жолы 2050» на сумму 38 120 тыс.тенге (сектор Пришахтинск январь, февраль); №4 от 21.01.2021г. с ТОО «ДорИнжСтрой» на сумму 22 310 тыс.тенге (сектор Сортировка январь, февраль); №5 от 21.01.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 49 560 тыс.тенге (сектор Майкудук 2 январь, февраль); №6 от 21.01.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 77 900 тыс.тенге (сектор Майкудук 1 январь, февраль); №45 от 06.04.2021г. с ТОО «Каржолсервис» на сумму 158 476 тыс.тенге (сектор Майкудук 1); договор №46 от 09.04.2021 с ТОО «Lego Construction» на сумму 122 838 тыс.тенге (сектор Майкудук-2); договор №57 от 27.04.2021 с ТОО «Каздорстройтех» на сумму 86 980 тыс.тенге (сектор Пришахтинск); договор №44 от 05.04.2021 с ТОО «Китпромтранс Караганда» на сумму 75 167 тыс.тенге (сектор Сортировка), договор №94 от 17.06.2021г. с ТОО «ТазалыкЭксперт» на сумму 112 480 тыс.тенге (сектор Магистральные дороги); договор №47 от 06.04.2021г. с ТОО «ТазалыкЭксперт» на сумму 52 384 тыс.тенге (сектор Узенка).
Запланированные прямые и конечные результаты в рамках программы администратором бюджетных программ выполнены в полном объеме.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет городского бюджета в сумме 1 050 492 тыс. тенге на содержание территорий района и проведение профилактических мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по содержанию территорий района и проведению профилактических мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации запланированы на 2023 год – 1 223 209 тыс.тенге; на 2024 год – 1 327 182 тыс.тенге; на 2025 год – 1 439 993 тыс.тенге.
Целью программы «Содержание мест захоронений и погребение безродных» является повышение уровня благоустройства.
Конечный результат: проведение работ по содержанию 20 кладбищ (мест захоронений) находящихся на территории района), что составляет 100% площади в сравнении с 2021 годом.
В 2021 году по данной бюджетной программе при плане 8 736 тыс.тенге, фактическое исполнение — 8 736 тыс.тенге, или 100% к плану.
В 2021 году проведена работа по содержанию 20 кладбищ, заключен договор №104 от 13.07.2021 года с ТОО «Социально-производственное предприятие Жаса».
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямых и конечных результатов достигнуты -100%.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 15 750 тыс.тенге на содержание мест захоронений.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по содержанию мест захоронений и погребению безродных запланированы на 2023 год – 25 000 тыс.тенге; на 2024 год — 27 125 тыс.тенге; на 2025 год – 29 431 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» направлена на качественное благоустройство дворовых и прилегающих территорий, повышение комфортности проживания населения, улучшение эстетического вида, повышение уровня освещенности многоэтажного сектора, снижение уровня преступности.
Конечный результат: благоустройство территории района: детских игровых элементов – 25, что на 50% меньше чем в 2021 году, футбольное поле – 5, проведение работ по озеленению на территории 50 скверов района, ремонтно-восстановительные работы в 3 секторах района (Майкудук, Пришахтинск, Сортировка), оформление улиц в 3 секторах района (Майкудук, Пришахтинск, Сортировка).
В рамках данной бюджетной программы в 2021 году при плане 583 987 тыс.тенге (ГБ), фактическое исполнение составило 523 528,5 тыс.тенге, или 89,6% к плану.
В 2021 году проведено содержание парков и скверов (озеленение) – заключен договор №140 от 02.11.2021г. с Учреждением «Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих» на сумму 30 000 тыс.тенге.
В 2021 году проведены ремонтно-восстановительные работы – заключен договор №124 от 01.09.2021г с ТОО «BSB CAPITAL GROUP» на сумму 118 720 тыс.тенге.
В 2021 году проведено благоустройство подъездных путей – заключен договор №129 от 20.09.2021г. с ТОО «РСУ по ремонту дорог» на сумму 20 484 тыс.тенге, договор №131 от 28.09.2021г. с ТОО «NOVAT STROY» на сумму 665 тыс.тенге (технический надзор).
В 2021 году проведено оформление – заключен договор №130 от 24.09.2021г. с ТОО «NEW LEVEL» на сумму 59 360 тыс.тенге.
Бюджет народного участия – заключены договора: №86 от 10.06.2021г. с ТОО «СМК XXI» на сумму 3 360 тыс.тенге; №87 от 10.06.2021г. с ТОО «СМК XXI» на сумму 3 360 тыс.тенге; №88 от 10.06.2021г. с ТОО «СМК XXI» на сумму 3 360 тыс.тенге; №89 от 10.06.2021г. с ТОО «СМК XXI» на сумму 3 360 тыс.тенге; №90 от 10.06.2021г. с ТОО «СМК XXI» на сумму 3 360 тыс.тенге; №112 от 03.08.2021г. с ТОО «Жилкомхоз 2030» на сумму 8 524 тыс.тенге; № 103 от 10.07.2021г. с ОО «Общество инвалидов «ЖАЛЫН» на сумму 2200 тыс.тенге.
В 2021 году установлены детские игровые площадки – заключен договор с №102 от 07.10.2021г. ТОО «LED Impress Distribution» на сумму 157 871 тыс.тенге.
В 2021 году проведено благоустройство футбольных полей – заключены договора: №119 от 19.08.2021г. с ТОО «Жилкомхоз 2030» на сумму 15 090 тыс.тенге; №116 от 16.08.2021г. с ТОО «Жилкомхоз 2030» на сумму 72 826 тыс.тенге; №133 от 13.10.2021г. с ТОО «Орталық Жер» на сумму 13 775 тыс.тенге; №120 от 27.08.2021г. с ТОО «Орталық Жер» на сумму 61 018 тыс.тенге; №121 от 01.09.2021г. с ИП «Исабаева» на сумму 6 050 тыс.тенге; №141 от 04.11.2021г. с ИП «Исабаева» на сумму 604 тыс.тенге.
Неисполнение по плану платежей составило по определению специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области №3514-21-00-2/4214 от 04 ноября 2021 года в размере 60 458,5 тыс.тенге.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства из городского бюджета в сумме 924 808 тыс.тенге на благоустройство, озеленение, оформление района, установку футбольных полей, ремонтно-восстановительные работы.
В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по благоустройству и оформлению территорий района запланированы на 2023 год – 4 793 805 тыс.тенге; на 2024 год – 4 252 978 тыс.тенге; на 2025 год – 4 512 484 тыс.тенге.
По программе «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» в 2022 году на проведение восстановительных работ имущества, повреждённого в результате чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, по итогам государственных закупок заключен договор с ТОО «Караганда» на сумму 26 800,4 тыс.тенге.
По отделу жилищных отношений по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда» в 2021 году при плане 58 944 тыс. тенге, исполнение составило 58 753,3 тыс. тенге, или 100%. Неосвоение составило 190,72 тыс.тенге — это экономия за счет округления.
В 2021 году план по данному администратору бюджетных программ составляет 58 753,28тыс. тенге. Планируемые показатели в текущем году: образовательные услуги по переподготовке, переобучению 4 государственных служащих; оказание государственной услуги «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» 16 846 гражданам.
План на 2022 год определен в сумме 57 432 тыс. тенге.
Запланированные показатели прямого результата в 2022 году – образовательные услуги по переподготовке, переобучению 5 государственных служащих; оказание государственной услуги «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» 19 554 гражданам.
Прогноз на 2023 год определен в сумме 49 909 тыс. тенге.
По программе «Капитальные расходы государственного органа» прогноз на 2023 год определен в сумме 5 085 тыс.тенге. Предусмотрены средства на приобретение компьютеров в комплекте 5 шт., принтеров — 5 шт.
По программе «Организация сохранения государственного жилищного фонда» было намечено восстановление кровли одноэтажного, 9-квартирного жилого дома барачного типа общей площадью 400 кв.метров по адресу: ул.Боткина д.3.
Конечный результат: текущий ремонт кровли по адресу: ул.Боткина дом №3, в котором проживает 27 человек, в том числе 18 взрослых и 9 детей.
В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства в сумме 24 511 тыс.тенге.
В проекте бюджета на 2023-2025 годы расходы не предусмотрены в связи с отсутствием потребности.
Целью бюджетной программы «Снос аварийного и ветхого жилья» является управление жилым фондом города, техническое обследование аварийного жилья, разработки ПСД для сноса аварийного и ветхого жилья.
Конечный результат бюджетной программы: получение заключения по техническому обследованию дома по ул. Белинского.
В 2021 году проведена работа по ограждению вокруг дома по ул.Белинского, 2 на сумму 1 455 тыс.тенге.
В 2022 году по данной бюджетной программе бюджетные средства не предусмотрены.
В проекте бюджета на 2023-2025 годы расходы не предусмотрены, в связи с отсутствием потребности.
По отделу жилищной инспекции города Караганды по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда» расходы 2021 года составили 33 608 тыс. тенге. Штатная численность государственных служащих — 6 единиц. Показателями прямого результата являются государственный контроль в сфере управления жилищным фондом – 3 человека, составление актов технического состояния объектов кондоминимумов – 46 актов, составление протоколов об адм. правонарушениях -2 протокола.
План на 2022 год составляет 40 689 тыс. тенге.
Показателями прямого результата являются государственный контроль в сфере управления жилищным фондом – 2 человека, составление актов технического состояния объектов кондоминимумов – 12 актов, составление протоколов об адм. правонарушениях -2 протокола.
Прогноз на 2023 год определен в сумме 37 423 тыс. тенге.
Целью бюджетной программы «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления жилищных займов» является государственный контроль в сфере управления жилищным фондом.
Конечный результат бюджетной программы: улучшение жилищных условий семьям шахтеров и металлургов по льготной ипотеке и льготное кредитование специалистов города Караганды до 35 лет «Қарағанды Жастары».
В 2022 году предусмотрены кредиты из областного бюджета в сумме 2 000 000 тыс. тенге.
В проекте бюджета на 2023-2025 годы расходы не предусмотрены, в связи с отсутствием потребности.
Данную информацию представили на заседании аким раойна им. Казыбек би Э.С. Дюсетаев, аким района Ә. Бөкейхан С.К. Шаймин, заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений города Караганды» А.Б. Аубакиров, руководитель ГУ « Отдел жилищной инспекции города Караганды» Б.Ж. Жайназаров, которые ответили на поступившие вопросы депутатов. Решения предстоит принять на сессии маслихата.
Всего на сайте опубликовано 63824 материалов.
Посетители оставили 247081 комментариев.
В среднем по 4 комментариев на материал.