Сделать жизнь карагандинцев комфортнее

В рамках подготовки к очередной сессии состоялось совместное заседание постоянных комиссий Карагандинского городского маслихата, на повестке дня которого значились вопросы, которые касались проекта бюджета города на 2023-2025 годы, основного финансового документа города.

По первому вопросу «О проектах бюджетных программ ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» была заслушана информация руководителя этого учреждения А.С. Дюсембекова.

По программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за 2021 год при плане 160 472 тыс. тенге исполнение составляет 160 372,3 тыс. тенге, или 100% к плану. Не освоено – 99,7 тыс.тенге, экономия за счет округления.

Показателями прямого результата 2021 года являются проведение заседаний комиссии по тарифам (городского и пригородных сообщений) — 3, проведение заседаний комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения и по проверке эксплуатации дорожных знаков и светофоров — 6, проведение рабочих совещаний с участием подрядных организаций — 60, рейдовые мероприятия по выходу транспорта по городским и пригородным сообщениям – 50, рассмотрение обращений по физическим и юридическим лицам — 950, количество государственных служащих, направленных на переобучение и повышение квалификации государственных служащих, — 7 человек, оформление земельных участков автомобильных дорог – 44,068 км, изготовление и регистрация государственных актов под существующими дорогами — 38,013 га, регистрация и передача инженерных сетей с земельными участками – 5 640,34 га.

План на 2022 год составляет 276 343 тыс. тенге.

Показатели прямого результата 2022 года — проведение заседаний комиссии по тарифам (городского и пригородных сообщений) — 3, проведение заседаний комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения и по проверке эксплуатации дорожных знаков и светофоров — 6, проведение рабочих совещаний с участием подрядных организаций — 60, рейдовые мероприятия по выходу транспорта по городским и пригородным сообщениям – 50, рассмотрение обращений по физическим и юридическим лицам — 950, количество государственных служащих, направленных на переобучение и повышение квалификации государственных служащих — 7 человек, оформление земельных участков автомобильных дорог – 116,021 км.

Прогноз на 2023 год – 103 216 тыс.тенге.

По программе «Капитальные расходы государственного органа» прогноз на 2023 год определен в сумме 5 085 тыс.тенге. Предусмотрены средства на приобретение компьютеров в комплекте 5 шт., принтеров — 5 шт.

Целью бюджетной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» является совершенствование организации дорожного движения в городе Караганде, реализация государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий.

Конечный результат бюджетной программы: относительно 2022 года, то в текущем году по обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах планируется уменьшить количество ДТП до 5 % — 10%.

В  2021 году  при плане 542 845 тыс.тенге освоение по данной программе составило 541 845 тыс.тенге, или 99,8% к плану. Не освоены 1 000 тыс.тенге в связи длительным проведением процедур заключения договора.

За 2021 год дебиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует.

За 2021 год кредиторская задолженность — 158, 4 тыс.тенге по оплате коммунальных услуг.

Предусмотренные бюджетной программой прямые и конечные результаты достигнуты в полном объеме.

В рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ: установка и замена дорожных знаков (1190 шт.) на сумму 29 750 тыс.тенге; установка светофорных объектов (4 шт.) на сумму 52 339 тыс.тенге; эксплуатация активных дорожных знаков, эксплуатация светофорных объектов, содержание дорожных знаков – 4 373 шт. на сумму 159 771 тыс.тенге; нанесение дорожной разметки – 86 312 кв.метров на сумму 282 561 тыс.тенге; установка активного пешеходного перехода – 3 комплекта на сумму 8 200 тыс.тенге; замена УЗДП – 40 шт. на сумму 5 924 тыс.тенге; обустройство  приподнятых пешеходных переходов  – 3 шт. на сумму 3 300 тыс.тенге; установка умных светофоров — 1шт. на сумму 1 000 тыс.тенге.

Заключены договора: дополнительное соглашение №15/1 от 16.11.2021 года к договору №15 от 19.02.2021 года ТОО «АЭРЭС»; дополнительное соглашение №16/2 от 07.12.2021 года к  договору № 16 В03116Э от 01.01.2021 года ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»; договор №64 от 17.03.2020г и доп.соглашение №64/1 от 29.12.2020 года, договор №46 от 25.03.2021года  с ТОО «Караганда автотранссигнал»; дополнительное соглашение №81/1 от 02.09.2021г. договор №81 от 12.04.2021года ТОО «ЗУБР-2»; договор №49 от 26.03.2021 года ТОО «Караганда автотранссигнал»; договор №122 от 13.08.2021 года ТОО «Караганда автотранссигнал»; договор №45 от 20.03.2021 года ТОО «Караганда автотранссигнал»; договор №110 от 27.07.2021 года ТОО «Караганда автотранссигнал»; договора №21 от 18.02.2021 года и №109 от 12.07.2021 года ТОО «ЗУБР-2»;договор №37 от 15.03.2021 года  ТОО «Караганда автотранссигнал»; договор №91 от 05.05.2021 года «Караганда автотранссигнал»; по договору №90 от 05.05.2021 года «Караганда автотранссигнал»; договор №89 от 05.05.2021 года «Караганда автотранссигнал»; договор №119  от 13.08.2021 года ТОО «Kaplan grop»; дополнительное соглашение  №151/1  от 14.12.2021 года  к  договору  от  06.12.2021 года ТОО «СпецТреидТМ».

В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 201 725 тыс.тенге, в том числе: 36 360 тыс.тенге на оплату электроэнергии; 135 783 тыс.тенге на эксплуатацию светофорных объектов; 500 000 тыс.тенге на разметку проезжей части дорог; 20 048 тыс.тенге на установку активного пешеходного перехода; 23 374 тыс.тенге  на установку и замену  дорожных знаков; 30 240 тыс.тенге по обустройству приподнятых пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей; 94 653 тыс.тенге текущий ремонт объектов  организации дорожного движения; 105 033 тыс.тенге  установка светофорных объектов; 15 719 тыс.тенге на оборудование островков безопасности; 200 000 тыс.тенге  на  аппаратно-программный комплекс (АПК) центра управления движения (ЦУД) с ITS; 17 908 тыс.тенге на обустройство треугольников безопасности; 22 607 тыс.тенге на  перенос остановочных карманов.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы по обеспечению безопасности дорожного движения запланированы бюджетные средства: на 2023 год —   1 180 118 тыс.тенге, на 2024 год –  1 280 427 тыс.тенге, на 2025 год –  1 389 263 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» является обеспечение населения города коммунальными услугами надлежащего качества.

Конечный результат: бесперебойное обеспечение функционирования систем тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности.

В 2021 году за счет средств бюджета города предусмотрено в сумме 32 215 тыс.тенге, в том числе: на закуп угля в количестве 2 226 тонн, замену труб на тепломагистрали  0,4 км, ремонт 2  водогрейных котельных  по ул.Складская, 8/1.

За 2021 год дебиторская  и кредиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует.

В  2021 году  при плане 32 215 тыс.тенге освоение по данной программе составило 32 214,1 тыс.тенге, или 99,9% к плану. Не освоены  0,9 тыс.тенге,  остаток за счет округления.

В 2022 году предусмотрено  бюджетные средства  за счет  бюджета  города в сумме 528 900 тыс.тенге, в том числе: 28 900 тыс.тенге  на закуп угля;  500 000 тыс.тенге на  проведение текущего ремонта  тепловых сетей.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы на закуп угля предусмотрены: на 2023 год – 31 352  тыс.тенге, на 2024 год – 34 017  тыс.тенге, на 2025 год –  36 908  тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Развитие коммунального хозяйства» является получение  положительного заключения комплексной экспертизы по проектам, продолжение работ по реконструкции тепловых сетей 30 мкр, реконструкция парка имени 50-летия Казахстана, продолжение работ по  модернизации тепловых сетей.

Конечный результат  бюджетной программы: реализация проекта реконструкция узла  смешивания №26 с применением частотного регулирования, с подводящими и внутриквартальными тепловыми сетями узла  смешивания №26 г.Караганды Карагандинской области общей  протяженностью  890 м; реконструкция парка имени  50-летия Казахстана с общей  площадью твердых покрытий 9 774,60 м2, получение положительного заключения комплексной экспертизы и 9 ПСД.

В 2021 году за счет средств городского бюджета предусмотрено 806 887 тыс.тенге по следующим видам работ: 8 656 тыс.тенге по разработке ПСД на строительство ливневой канализации открытым способом, протяженностью 12 км.; 13 417 тыс.тенге по разработке ПСД по строительству наружных  канализационных сетей частных жилых домов  по ул.Гоголя – переулок Мраморный; 654 089 тыс. тенге  по модернизации  теплоизоляционных тепловых сетей в п.Сортировка; 100 тыс.тенге  по разработке ПСД на комплексное благоустройство парка им.50-летия Казахстана; 200 тыс.тенге реконструкция тепловых сетей для подключения объектов образования 30 мкр. г.Караганда, район им. Казыбек би; 110 000 тыс.тенге на  благоустройство территории  и строительства подводящих инженерных сетей, объекта «Спортивные  комплексы»; 20 325 тыс.тенге на  строительство кабельной линии 10 кВ от ПС110/10кВ «Центр» до насосной станции 5А; 100 тыс.тенге  на реконструкцию  узла смешивания№26 с применением  частотного регулирования, с подводящими и внутриквартальными тепловыми сетями узла  смешивания №26 г. Караганды Карагандинской области.

В  2021 году  при плане 806 887 тыс.тенге освоение по данной программе составило 803 767,8 тыс.тенге, или   99,6% к плану. Неосвоение —  3 119,2 тыс.тенге в связи  с  несвоевременным  проведением  комплексной вневедомственной экспертизы (1 540 тыс. тенге  по  разработке ПСД по строительству наружных канализационных сетей частных жилых домов по ул. Гоголя — переулок Мраморный; 1 378,3 тыс. тенге по  разработке ПСД  на  строительство  ливневой канализации  открытым способом, протяженностью  12 км; 100 тыс.тенге  по  разработке ПСД на комплексное благоустройство парка им. 50 лет Казахстана (реконструкция); 100 тыс.тенге  по ПСД по реконструкции узла смешивания №26; 0,9 тыс.тенге — остаток за счет округления  по  строительству кабельной линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Центр» до насосной станции 5А по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би).

В 2021 году за счет  трансфертов  из областного бюджета  предусмотрено  и освоено 1 000 000 тыс.тенге  на реконструкцию тепловых сетей для подключения объектов образования 30 мкр., г.Караганда, район имени Казыбек би.

В 2022 году за счет средств  бюджета  города  предусмотрено 2 912 296 тыс.тенге, в том числе: 27 900 тыс.тенге на разработку  РП город Караганда, район имени Казыбек би. Реконструкция тепломагистрали М2 от насосной станции №2 до ТК728, с насосной станцией №2; 1 219 тыс.тенге на разработку ПСД  на  строительство  ливневой канализации  открытым способом, протяженностью  12 км; 843 129 тыс.тенге на модернизацию  теплоизоляции тепловых сетей; 14 700 тыс.тенге на  разработку  РП город Караганда, Октябрьский район. Реконструкция тепломагистрали «Соединительная» от ОН3 до ТП1 (район ТЭЦ-3 до ТП 1 в сторону Пришахтинск); 54 600 тыс.тенге на разработку РП город Караганда, Октябрьский район. Реконструкция тепломагистрали 1 очереди  от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1; 1 223 059 тыс.тенге на реконструкцию парка, расположенного по адресу: город Караганда, район имени Алихана Бокейхана. Парк имени 50-летия Казахстана; 24 450 тыс.тенге на разработку ПСД на реконструкцию тепломагистрали М3  от  ПАВ 6  до  ОН87 (мкр.Голубые пруды до моста ХМК); 655 604 тыс.тенге  на реконструкцию узла смешивания №26 с применением частного регулирования, с подводящими и внутриквартальными тепловыми сетями узла смешения №26  города Караганды Карагандинской области; 1 150 тыс.тенге на реконструкцию  тепловой  сети к узлу смешивания №4,21 микрорайона г.Караганды, корректировка; 25 800 тыс.тенге на  реконструкцию тепломагистрали от павильона 5 до подключения Юго-Западной жилой застройки с реконструкцией насосной станции №11,корректировка; 16 739 тыс.тенге на разработку  ПСД РП г. Караганда. Строительство водопроводных и канализационных сетей пос. Сахалин;16 925 тыс.тенге  на строительство водовода № 22 от насосной станции «2 зона» до камеры в районе кольца по ул. Терешковой, г. Караганда», корректировка; 100 тыс.тенге  на строительство   ливневой  канализации открытым  способом протяженностью 12 км; 6 921 тыс.тенге  на разработку  ПСД  «Строительство  КТП и электрических сетей  10 и 0,4 кВ  по ул.Потанина.

В 2022 году за счет  трансфертов  из областного бюджета  предусмотрено  443 146 тыс.тенге  на реконструкцию тепловых сетей для подключения объектов образования 30 мкр. г. Караганды, район имени Казыбек би.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы за счет средств городского бюджета предусмотрены: на  2023 год — 4 891 113  тыс.тенге.

 

Целью бюджетной программы «Благоустройство и озеленение в населенных пунктах» является совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города, повышение общего уровня благоустройства.

Конечный результат бюджетной программы: обеспечение электроснабжением  59 потребителей, позволит обеспечить  100% снижения  рисков  для пешеходов установка ограждений, а также установка остановочных павильонов закрытого и открытого типа с  созданием  качественной  и безопасной фактической   зоны для посадки и высадки  людей.

За 2021 год дебиторская и кредиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует.

Предусмотренные бюджетной программой прямые и конечные результаты достигнуты  в  полном  объёме.

В 2021 году  предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города 74 001 тыс. тенге на услугу видеонаблюдения (1 240 камер), заключено дополнительное соглашение от 29.12.2020 года №56/1 к договору от 30.03.2020 года №56 с ТОО Научно-производственное объединение «Перспектива».

В 2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства в сумме   530 589 тыс.тенге, в том числе: 139 040 тыс.тенге  на  установку  ограждения  по  пр.Бухар Жырау; 220 000 тыс.тенге на установку  теплых  остановочных  павильонов; 147 911 тыс.тенге на  установку и замену  остановочных павильонов и обустройство площадки (сектор Пришахтинск); 23 638 тыс.тенге  на  благоустройство, в том числе обустройство сетей электроснабжения улиц Перронная-Товарная.

Депутаты интересовались, как в дальнейшем используются снимаемые перильные ограждения. Им находят применение и дают «вторую жизнь» в других районах города.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы за счет средств городского бюджета   предусмотрены на 2023 год — 238 700 тыс.тенге, на 2024 год — 85 607 тыс.тенге, на 2025 год — 92 883 тыс.тенге.

Цель бюджетной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» — модернизация и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Конечный результат: увеличение доли автомобильных дорог городского значения с хорошим и удовлетворительным состоянием в 2021 году – 61,9%, в 2022 году – 94,8%, в 2023 году – 96,3%, в 2024 году — 97,7%, в 2025 году — 98,5%.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 340 406 тыс.тенге, в том числе: 299 952 тыс.тенге на строительство автомобильной дороги от автостанций 14 мкр. до автомобильной дороги республиканского значения «Восточный обход» в городе Караганда; 8 847 тыс.тенге на разработку ПСД на  реконструкцию  автодороги по ул. Космонавтов; 2 000 тыс.тенге на  разработку ПСД по строительству автодорог по ул.Букетова; 14 421 тыс.тенге  на  разработку ПСД на строительство  путепровода железнодорожной линии  «Майкудук — Жаңа  Қарағанды» по ул.Лиговская; 14 886 тыс.тенге  на разработку ПСД на строительство пешеходного путепровода через ж/д на ст.Большая Михайловка;100 тыс. тенге  на  разработку ПСД на реконструкцию автомобильной дороги перекрестка ул.Таттимбета-пр.Шахтеров; 100 тыс.тенге на  разработку ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Приканальная; 100 тыс.тенге на разработку ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Муканова.

В  2021 году  при плане 340 406 тыс.тенге освоение по данной подпрограмме составило 336 404,5 тыс.тенге, или 98,8%к плану. Неосвоение — 4 001,6  тыс.тенге  по  разработке ПСД на  реконструкцию  автодороги  по ул. Космонавтов; по  разработке  ПСД по строительству автодорог по ул.Букетова в связи с несвоевременным проведением  запланированных   мероприятий (проведение комплексной вневедомственной экспертизы).

Также по данной бюджетной программе в 2021 году предусмотрены средства из областного бюджета в сумме 1 873 078 тыс.тенге, в том числе: 493 146 тыс.тенге на строительство автомобильной дороги от автостанции 14 мкр. до автомобильной дороги республиканского значения «Восточный обход»; 87 494 тыс.тенге на строительство  автомобильной дороги    по  ул. Волочаевская; 1 292 438 тыс.тенге на строительство  автомобильной дороги объезд сектора Сортировка.

В  2021 году  при плане 1 873 078 тыс.тенге освоение по данной функциональной группе составило 1 873 065,2 тыс.тенге, или 99,9%к плану. Неосвоение — 12,8  тыс.тенге, в том числе:12,3 тыс. тенге экономия по итогам госзакупок  по  строительству  автомобильной  дороги по ул. Волочаевская; 0,5 тыс.тенге — остаток за счет округления  по строительству  автомобильной дороги объезд сектора Сортировки.

В  2022 году  за счет  бюджета города  предусмотрено 504 347 тыс.тенге, в том числе: 2 000 тыс.тенге на  разработку ПСД на  реконструкцию  автодороги  по ул. Космонавтов; 2 000 тыс.тенге  на разработку ПСД по строительству автодорог по ул.Букетова ( от ул.Муканова до автодороги на п.Уштобе); 16 732 тыс.тенге  на  разработку ПСД на реконструкцию автомобильной дороги перекрестка ул.Таттимбета-пр.Шахтеров; 31 400 тыс.тенге  на разработку ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Приканальная; 39 115 тыс.тенге  на разработку ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Муканова; 1 000 тыс.тенге  на строительство  пешеходного  путепровода через ж/д на ст.Большая Михайловка (ст.Караганозек); 400 900 тыс.тенге  на реконструкцию  автодорог по ул.Космонавтов; 100 тыс.тенге  на строительство  автодороги по  ул. Букетова (от  ул.  Муканова до автодороги  на п. Уштобе); 1 000 тыс.тенге на строительство  автодрома  специализированного центра обслуживания населения, оказывающего  услуги  по  регистрации  автотранспорта  и выдачи водительских удостоверений в городе  Караганда; 10 000 тыс.тенге  на  разработку  ПСД  по   строительству магистральных  улиц  мкр. Кунгей; 100 тыс.тенге на разработку  ПСД  по  строительство  автодороги  (продолжение ул.Университетская с выходом на ул.Гапеева).

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы по развитию транспортной инфраструктуры средства за счет бюджета города на 2023 год предусмотрены в сумме 3 081 064 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» является своевременное и качественное выполнение всех видов работ по технологическому процессу содержания автодорог.

Конечный результат: 100% обеспечение проведения текущего ремонта автомобильных дорог  районов  имени Казыбек би  и Алихана Бокейхана.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 590 527 тыс.тенге, в том числе: 565 527 тыс.тенге на  текущий ремонт  автомобильных дорог; 25 000 тыс.тенге на лабораторное сопровождение при ремонте  автомобильных дорог.

В  2021 году  при плане 590 527 тыс.тенге освоение по данной функциональной группе составило 588 229,4 тыс.тенге, или 99,6%к плану. Неосвоение — 2 297,6  тыс.тенге по  текущему ремонту  автомобильных дорог  в связи   с несвоевременным  предоставлением  актов  выполненных работ.

В  2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 995 288 тыс.тенге, в том числе: 464 000 тыс.тенге  по текущему  ремонту  автомобильных дорог, в том числе  проливка трещин; 25 000 тыс.тенге  на  лабораторное  сопровождение при ремонте автомобильных дорог; 354 000 тыс.тенге на очистку и текущий ремонт  ливневой канализации; 152 288 тыс.тенге на  профилировку и отсыпку мкр.Кунгей.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы по обеспечению функционирования автомобильных дорог запланированы бюджетные средства: на 2023 год – 1 804 565 тыс.тенге, на 2024 год – 901 163  тыс.тенге, на 2025 год –977 762  тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» является создание автодорожной инфраструктуры, способной удовлетворять потребности экономики и населения в качественных и безопасных автомобильных дорогах.

Конечный результат: увеличение доли автомобильных дорог городского значения с хорошим и удовлетворительным состоянием. В 2022 году – 94,8%, 2023 году – 96,3 %, 2024 году – 97,7 %, 2025 году – 98,5%.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 1 487 944 тыс.тенге, в том числе: 444 449 тыс. тенге на средний ремонт  автомобильных дорог; 1 000 000 тыс.тенге на капитальный ремонт  автодорог по ул.К.Маркса и Магнитогорская; 13 643 тыс. тенге на разработка ПСД на капитальный ремонт  автодороги по ул. Пичугина; 15 956 тыс. тенге на разработку ПСД на капитальный ремонт  путепровода  «Архитектурный»; 4 173 тыс.тенге на разработка ПСД на капитальный ремонт  автодороги по ул. Четская; 9 723 тыс.тенге на  разработку ПСД на капитальный ремонт  путепровода   «Транспортный  цех».

В  2021 году  при плане 1 487 944 тыс.тенге освоение по данной  подпрограмме составило 1 479 943,1 тыс.тенге, или 99,4%к плану. Неосвоение — 8 000,9  тыс.тенге,  в том числе: 0,4 тыс.тенге  экономия за счет округления; 8 000,5 тыс.тенге  по разработке ПСД на капитальный ремонт  автомобильных  дорог  по ул. Четская,ул. Пичугина, путепровода «Архитектурный», путепровода «Транспортный  цех» в связи  с несвоевременным проведением  запланированных   мероприятий (проведение комплексной вневедомственной экспертизы).

Произведены   работы: 0,8 км  протяженностью  по капитальному ремонту  автомобильной дороги по  ул.К.Маркса и Магнитогорская;  4,35 км  протяженностью  по  среднему ремонту автомобильных дорог.

Также 2021 году за счет трансфертов из областного бюджета в рамках данной бюджетной  программы  предусмотрено 8 615 028 тыс.тенге, в том числе: 6 466 709 тыс.тенге на капитальный ремонт автодорог по К.Маркса и ул.Магнитогорская; 1 301 682 тыс. тенге на капитальный ремонт автомобильной дороги 7-ая магистраль от Саранского шоссе до ул.Штурманская; 846 637 тыс.тенге средний  ремонт 11 автомобильных дорог: ул.Баженова от ул. Дубовская до ул.Новонижняя; 17-ым и 49-ым маршрутами; ул. Бабушкина от  ул. Лихачева  до ул.Лиговская; мкрн. Таугуль;ул. Анжерская; пер. Кирпичный; ул. Сатпаева от пр.Б.Жырау до ул. Гоголя; ул.Долинская от ул.Перонная до ул.Овражная; автостанции 21 и 23 мкрн; ул. Вагонная до ЖДП;пер. Весенний  от  ул. Новая  до  ул.Москвина.

В  2021 году  при плане 8 615 028 тыс.тенге освоение по данной подпрограмме составило 8 615 027,1 тыс.тенге, или 99,9%к плану. Неосвоение — 0,9  тыс.тенге экономия за счет округления.

Произведены работы: 5,2 км  протяженностью   по  капитальному ремонту автодороги  по ул.К.Маркса и ул.Магнитогорская; 2,8 км  протяженностью  по капитальному ремонту 7- й магистрали от Саранского шоссе до ул.Штурманская; 16,5 км  протяженностью  по  среднему  ремонту  автомобильных  дорог.

В   2022 году  по  данной  бюджетной  программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме  1 536 840 тыс.тенге, в том числе: 1 528 840 тыс.тенге  по среднему ремонту автомобильных дорог; 2 000 тыс.тенге по  разработке  ПСД  по капитальному ремонту дороги по ул. Пичугина; 2 000 тыс.тенге  по разработке  ПСД по капитальному ремонту путепровода «Архитектурный»; 2 000 тыс.тенге  по  разработке ПСД по капитальному ремонту дороги по ул. Четская; 2 000 тыс.тенге  по   разработке  ПСД по капитальному ремонту путепровода «Транспортный  цех».

Также 2022 году за счет трансфертов из областного бюджета в рамках данной бюджетной  программы  предусмотрено 3 539 433 тыс.тенге, в том числе: 918 460 тыс. тенге на капитальный ремонт автодорог по К.Маркса и ул.Магнитогорская; 720 973 тыс. тенге на капитальный ремонт автомобильной дороги 7-ая магистраль от Саранского шоссе до ул.Штурманская; 1 900 000 тыс.тенге по среднему ремонту  автомобильных   дорог.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог средства за счет бюджета города на 2023 год предусмотрено – 3 931 306 тыс.тенге.

По оперативным данным областного отраслевого администратора бюджетных программ ожидается получение трансфертов из областного бюджета на  2023 год  в  сумме 2 000 000 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» является обеспечение населения качественной тепловой энергией и бесперебойным горячим водоснабжением, подключение дополнительных потребителей к системам теплоснабжения города, снижение тепловых потерь и потерь подпитанной воды с применением современных технологических средств передачи.

Реализация проекта позволит подключить  к центральному теплоснабжению дома по ул. Бобруйская №№ 1а,2а,3а,4а,5а, и 180 тыс.человек будут обеспечены  водоснабжением.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет кредитов из республиканского бюджета в сумме 965 913 тыс. тенге  на строительство внутриквартальных вододопроводных  сетей  мкр. Пришахтинск.

В  2021 году  при плане 965 913 тыс.тенге освоение по данной функциональной группе составило 965 913 тыс.тенге, или 100% к плану.

Произведены работы: 13,1 км протяженность  по строительству внутриквартальных вододопроводных  сетей  мкр. Пришахтинск.

В  2022 году  по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет кредитов из республиканского бюджета в сумме 4 000 000 тыс.тенге, в том числе: 1 519 598 тыс.тенге по  реконструкции  тепломагистрали по ул. Ермекова от ОН7 до ТК20ГШ с подключением домов по ул. Бобруйская; 2 480 402 тыс.тенге по  реконструкции   водовода №21  от  насосной станции «2 зона» до сетей Нового города в г. Караганде.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы по реконструкции и строительству систем тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета города средства не предусмотрены.

По оперативным данным областного отраслевого администратора бюджетных программ ожидается получение кредитов   из средств из республиканского бюджета на  2023 год  в  сумме 164 011 тыс.тенге.

Цель бюджетной программы «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» — обеспечение потребности населения города в пассажирских перевозках и бесперебойное движение пассажирского транспорта.

Конечный результат: субсидирование пассажирских перевозок по внутригородским и пригородным маршрутам – 100%, уменьшение доли неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 4 344 149 тыс.тенге на выплаты на возмещение разницы между установленным тарифом и фактическими затратами автомобильных пассажирских перевозок.

В  2021 году  при плане 4 344 149 тыс.тенге освоение по данной функциональной группе составило 4 344 149 тыс.тенге, или 100 %к плану.

По итогам 2021 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ произведено  в полном объеме.
В  2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме   4 400 000 тыс.тенге  на выплаты на возмещение разницы между установленным тарифом и фактическими затратами автомобильных пассажирских перевозок.

Также 2022 году за счет трансфертов из областного бюджета в рамках данной бюджетной  программы  предусмотрено  1 000 000 тыс.тенге  на выплаты на возмещение разницы между установленным тарифом и фактическими затратами автомобильных пассажирских перевозок.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ  планируется  в полном  объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по субсидированию пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутригородским сообщениям запланированы за счет бюджета города: на 2023 год –3 906 000 тыс.тенге, на 2024 год – 4 238 011  тыс.тенге, на 2025 год – 4 598 241  тыс.тенге. В данном случае депутаты интересовались, когда им предоставят данные по эффективности внедрения электронной оплаты проезда, чтобы можно было вести речь об адекватных субсидиях перевозчикам.

Цель бюджетной программы «Развитие системы водоснабжения и  водоотведения» — обеспечение  населения сектора Сортировки и станции Большая Михайловка центральным качественным водоснабжением.

Конечный результат: относительно  2022 года реализация  проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением 1 935 абонентов  (873 абонента – пос.Сортировка, 291 дом, 1 062 абонента – ст.Большая Михайловка 276 домов).

В  2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета в сумме 100 000 тыс.тенге (ОБ – 50 000 тыс.тенге и ГБ – 50 000 тыс.тенге) на строительство водопроводных сетей п.Сортировка.

В  2021 году  при плане 100 000 тыс.тенге освоение по данной программе составило 95 552 тыс.тенге, или 95,5 %к плану. Неосвоение — 4 448 тыс.тенге, из них:  2 384,5 тыс. тенге (ГБ) в  связи с несвоевременным  предоставлением актов выполненных  работ  по строительству  водопроводных  сетей  п.Сортировка; 2 063,5  тыс.тенге (ОБ) в  связи с  несвоевременным  предоставлением актов выполненных  работ  по строительству  водопроводных  сетей  п.Сортировка.

В  2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города  в сумме  208 199 тыс.тенге на строительство  водопроводных  сетей к ст. Большая Михайловка.

Также   в  2022 году  за счет трансфертов из областного бюджета в рамках данной бюджетной  программы  предусмотрено  в сумме 277 862 тыс.тенге  по строительству  водопроводных сетей  пос.Сортировка.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по развитию системы водоснабжения и  водоотведения  за счет бюджета города  на 2023 год  предусмотрено  в сумме 310 098 тыс.тенге.

Цель бюджетной программы «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» — обновление парка  специализированной техники ТОО «Теплотранзит Караганда» для обеспечения повышения показателя его совокупной производительности.

Конечный результат: приобретение специализированной техники и автотранспортных  средств, для увеличения уставного капитала.

В 2021 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 240 868 тыс.тенге на приобретение 8 единиц  специализированной техники и автотранспортных  средств.

В  2021 году  при плане 240 868 тыс.тенге освоение по данной программе составило 240 868 тыс.тенге, или 100 %к плану.

По итогам 2021 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ  в полном объеме.

В  2022 году по данной бюджетной программе предусмотрены бюджетные средства за счет бюджета города в сумме 324 554 тыс.тенге на приобретение 7 единиц  специализированной техники и автотранспортных  средств.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ  планируется  в полном объеме.

В  проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц на 2023 год  не предусмотрены.

С каждым годом все больше бюджетных средств выделяется на ликвидацию несанкционированных свалок. Как отмечали депутаты, необходимо выработать подход, чтобы побороть эту проблему. Почему за счет налогов одних граждан надо убирать за другими? Есть проблема и со строительным мусором. Предприниматели, которые хотели установить дробильные установки для переработки строительного мусора, не нашли понимания в департаменте экологии Карагандинской области.

О проектах бюджетных программ ГУ «Отдел строительства города Караганды» поведал руководитель М.Т. Камалиев. По учреждению по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» факт за 2021 год составил 83 091 тыс. тенге или 100% к плану.

План на 2021 год составляет 83 091 тыс. тенге. Штатная численность государственных служащих — 11 единиц.

Показателями прямого результата являются переобучение и повышение квалификации государственных служащих – 2 человека.

План на 2022 год определен в сумме 142 579 тыс. тенге.

Показателями прямого результата являются переобучение и повышение квалификации государственных служащих – 4 человека, изготовление технических паспортов на непереданные объекты, изготовление землеустроительного проекта, изготовление земельно-кадастрового плана на землю, изготовление государственного акта на землю, услуги по охране объектов недвижимости, оплата транспортных услуг – 6 шт.

Прогноз на 2023 год определен в сумме 182 629 тыс. тенге.

По программе «Капитальные расходы государственного органа» прогноз на 2023 год определен в сумме 5 085 тыс.тенге. Предусмотрены средства на приобретение компьютеров в комплекте 5 шт., принтеров — 5 шт.

Целью бюджетной программы «Развитие объектов государственных органов» является строительство новых и реконструкция существующих объектов государственных органов.

Конечные результаты бюджетной программы: по проекту реконструкции зданий по ул.Чкалова, 7 – получение 1 заключения экспертизы.

В 2021 году предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 200 тыс.тенге, в том числе: 100 тыс. тенге   на разработку ПСД «Реконструкция здания по ул. Чкалова, 7», 100 тыс.тенге  на  разработку ПСД «Реконструкция здания по ул.Аманжолова, 7».

В рамках данной бюджетной программы в 2021 году выполнены следующие виды работ: при плане 200 тыс.тенге исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану. Не освоено 200 тыс.тенге в связи с конкурсными  процедурами.

В  2022 году предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 254 123 тыс.тенге, в том числе: 30 507 тыс.тенге  на  разработку ПСД «Реконструкция здания по ул.Чкалова, 7; 12 580 тыс.тенге  на разработку ПСД  на строительство административного здания по адресу г.Караганда, ул.Ермекова; 211 036 тыс.тенге на строительство  административного  здания по  адресу: г.Караганда, район им. Казыбек би, Ермекова 118/5.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы развитие объектов государственных органов бюджетные средства за счет бюджета города  предусмотрены на 2023 год – 952 138 тыс.тенге,  на 2024 год – 300 000 тыс.тенге, на 2025 год – 300 000 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» является повышение доступности жилья для населения города Караганды.

Конечные результаты бюджетной программы: ввод в эксплуатацию 11 тыс.кв.м. жилья в 2022 г.( дом №3 в мкр. «Панель –центр» б/с №2, 2 дома в 14 мкр) (уменьшение количества очередников МИО и вкладчиков ЖССБК на 156 семей), ввод в эксплуатацию 13 тыс.кв.м. жилья в 2023 г. (1 дом в 14 мкр, дом по ул.Белинского №1, б/с 3,4 мкр «Шапагат») (уменьшение количества очередников МИО и вкладчиков ЖССБК на 192 семей), получение заключений экспертизы для дальнейшей реализации проектов жилья – 4 заключения в 2022 г., 2 заключения  в 2023 г.

В 2021 году предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 2 345 109 тыс.тенге, в том числе:437 202 тыс.тенге на строительство кредитных жилых домов  №1 б/с №5 и №3  в мкр. «Панель-Центр»; 9 771 тыс.тенге на корректировку проекта МЖК «Шапагат», расположенный по адресу: г.Караганда, микрорайон «Шапагат», учетный квартал №137, пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская, блок-секция №3,№4; 1 036 950 тыс.тенге на строительство трех пяти этажных жилых домов по адресу: г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14″; 50 000 тыс.тенге на объект «г.Караганда, Октябрьский район, мкр-н «Восток-2″, в районе дома №5. Строительство арендного жилья. 9-ти этажный и 108 квартирный жилой дом»; 681 905 тыс.тенге на объект «г.Караганда, микрорайон «Панель-Центр» Строительство высотных жилых домов «Трилистник» дом №4-10»; 121 994 тыс.тенге на объект «г.Караганда, Октябрьский район, ул.Белинского. Завершение строительства 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом №1»; 3 000 тыс.тенге на разработку ПСД «г.Караганда, р-н им.Казыбек би, 30 микрорайон, район школы № 104. Строительство 9-ти этажных жилых домов, 1-ая очередь (без наружных инженерных сетей)»; 100 тыс.тенге на разработку ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район. Пришахтинск. Строительство пятиэтажного жилого дома»; 100 тыс.тенге на разработку ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14. Строительство 4-х пятиэтажных жилых домов»; 4 087 тыс.тенге на корректировку ПСД на строительство крупнопанельных жилых домов 1-ой очереди Юго-Западного района.

При   плане 2 345 109,0 тыс.тенге, исполнение – 2 014 827,6 тыс.тенге, или 85.9% к плану. Не освоено 330 281,4 тыс.тенге, в том числе: 31 714,2 тыс.тенге (ГБ) в связи с удержанием 5% по условиям договора по строительству дома №3 в мкр. «Панель-Центр»; 298 567,2 тыс.тенге в связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснованность платежа по строительству жилья «Трилистник» и дома №1 по ул.Белинского. Предусмотренные бюджетной программой прямые (30,8%) и конечные (80,7%) результаты достигнуты частично.

По состоянию на 01.01.2022 года по бюджетной программе имеется дебиторская и кредиторская задолженность.

В рамках данной бюджетной подпрограммы выполнены следующие виды работ:

— «г. Караганда, микрорайон «Панель — Центр» строительство высотных жилых домов «Трилистник» дома № 4,9,10» при плане 681 905 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 393 306,1 тыс.тенге, или 57,7% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: ввод в эксплуатацию 10 860,2 м2 (Дом №4 — акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.12.2021 года. Дом №8 — акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.11.2021 года).

Заключены договора: №74 от 23.08.2017 года и дополнительное соглашение №9 от 24.05.2021 года с ТОО «Comfortnyi Gorod»; №75 от 23.08.2017 года и дополнительные соглашения №10 от 24.05.2021 года №11 от 29.06.2021г с ТОО «Comfortnyi Gorod»; договор №30 от 13.05.2021г с ТОО «Компания комплексной экспертизы»; №72 от 23.08.2017 года и дополнительное соглашение №8 от 15.11.2021 года с ТОО «ККК ЛТД»; №76 от 16.08.2017 года и дополнительное соглашение №9 от 19.11.2021 года с ТОО «ОЛИВИЯ»; №105 от 06.09.2018 года и дополнительное соглашение №6 от 01.03.2021 года с ТОО «Институт Градиент проект»; №60 от 27.05.2019 года и дополнительное соглашение №60/4д от 30.03.2021 года №59 от 27.05.2019 года и дополнительное соглашение №59/5д от 23.11.2021 с ТОО «Atlant Building KZ».

— «Строительство трех пяти этажных жилых домов по адресу: «г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14» при плане 1 036 950 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 1 036 950 тыс.тенге, или 100% к плану. Объект, переходящий на 2022 год.

Выполнены строительно-монтажные работы: кладка стен –3 эт. — дом №2, дома №1 и №3 — кладка стен с 1 по 5 эт.

Заключены договора: №77 от 15.10.2020 года и дополнительное соглашение № 77/3д от 14.04.2021 года с ТОО «БАЛХАШСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ»; №78 от 29.09.2020 года и дополнительное соглашение №78/3д от 13.04.2021 года  с ТОО»Kristallstroy»; №81 от 19.10.2020 года и дополнительное соглашение № 81/3д от 14.04.2021 года.

— «г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон «Восток-2», в районе дома №5. Строительство арендного жилья. 9-ти этажный 108-и квартирный жилой дом» при плане 50 000 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 50 000 тыс.тенге. Выполнены строительно-монтажные работы: авансовый платеж.

Заключены договора: №83 от 09.10.2020 года и дополнительное соглашение №83/2д от13.04.2021 года.

— «г.Караганда. Строительство кредитного жилого дома №3 мкр. «Панель-Центр»» при плане 380 918 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 349 203,9 тыс.тенге, или 91,7% к плану.

Выполнены строительно-монтажные работы: б/с №1: отделка, завершено строительство, б/с №2: отделка с 1 по 15 этаж.

Заключены договора: №64 от 24.07.2020 года и дополнительные соглашения № 64/2д, 3д, 4 д от 27.01.2021 года, от 18.05.2021 года, от 27.08.2021 года с ЖШС «ҮМІТ- 2012»; договор №115 от 25.09.2018 года и дополнительное соглашение № 5 от 15.02.2021 года с ТОО «Broad Mark Construction»; договор №16 от 05.04.2021 года и дополнительное соглашение №16/1д от 27.12.2021г.

— «Строительство жилого дома №1, блок-секция №5. г.Караганда, микрорайон «Панель-Центр»» при плане 56 284 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 56 283,8 тыс.тенге, или 100% к плану.

Выполнены строительно-монтажные работы: приобретение и установка лифтов — 2 шт.; вентиляционное оборудование — 2 шт. Ввод в эксплуатацию 7 422,5 м2. Акт приемки  объекта в эксплуатацию от 30.07.2021 года.

Заключен договор №25 от 13.04.2020 года и дополнительные соглашения №25/5д, 6д от 22.04.2021 года, от 25.06.2021 года с ЖШС «Компания Гранит Сервис».

— «Корректировка ПСД на строительство крупнопанельных жилых домов 1-ой очереди Юго-Западного района г.Караганды» при плане 4 087 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 4 087 тыс.тенге. Произведены следующие виды работ: инженерно-технические изыскания — 1 шт. Проект на стадии разработки. Переходящий проект на 2022 год. Заключен договор №67 от 20.12.2021 года и дополнительное соглашение №67/1д от 28.12.2021 года с ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ».

— «Многоквартирный жилой комплекс «Шапагат», расположенный по адресу: г.Караганда, микрорайон «Шапагат», учетный квартал №137, пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская, блок-секция №3,№4, в т.ч. корректировка ПСД и получение заключения экспертизы на проект» при плане 9 771 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 9 771 тыс.тенге, или 100% к плану. Произведены следующие виды работ: 1 комплект ПСД Проект находится на государственной экспертизе. Заключены договор №43 от 10.07.2020 года и дополнительное соглашение №43/2д от 11.11.2021 года.

— «г.Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского, 9 ти этажный 72 квартирный жилой дом №1, 2 этап» плане 121 994 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 112 025,8 тыс.тенге, или 91,8% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: кладка наружных и внутренних стен б/с №1,2 – 9 этажей.

Заключены договора: №76 от 11.08.2021 года и дополнительное соглашение №76/1д от 12.11.2021 года с ТОО «Самға»; №40 от 24.05.2021 года и дополнительное соглашение №40/1д от 12.11.2021 года с ТОО «Құрылыс Сапасы»; №77 от 27.08.2021 года и дополнительное соглашение №77/1д от 12.11.2021 года с ИП Кенжетаев Б.Т.

— «Разработка проектно-сметной документации «г.Караганда, р-н им.Казыбек би, 30 микрорайон, район школы № 104. Строительство 9-ти этажных жилых домов, 1-ая очередь (без наружных инженерных сетей)»» плане 3 000 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 3 000 тыс.тенге, или 100% к плану. Произведены следующие виды работ: инженерно-технические изыскания — 1 шт.

Заключен договор №54 от 18.06.2021 года с ТОО «Проектно-изыскательский институт «СЕМСТРОЙПРОЕКТ».

— «Разработка ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район. Пришахтинск. Строительство пятиэтажного жилого дома»» плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 100 тыс.тенге, или 100% к плану. Произведены следующие виды работ: инженерно-технические изыскания — 1 шт. Заключен договор №164 от 15.12.2021 года с ТОО «Redline Pro».

— «Разработка ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14 Строительство 4-х пятиэтажных жилых домов»»» плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 100 тыс.тенге, или 100% к плану. Произведены следующие виды работ: инженерно-технические изыскания — 1 шт. Заключен договор №163 от 15.12.2021 года с ТОО «Redline Pro».

В   2022 году  предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 932 787 тыс.тенге, в том числе: 536 576 тыс.тенге  на  строительство г.Караганда, Октябрьский район, ул.Белинского. Завершение строительства — 9-тиэтажный 72-хквартирный жилой дом №1; 32 964 тыс.тенге  на строительство  кредитного дома №3  в  мкр.»Панель-Центр»; 40 484 тыс.тенге  на  разработку  проектно-сметной документации «г.Караганда, р-н им.Казыбек би, 30 микрорайон, район школы № 104. Строительство 9-ти этажных жилых домов, 1-ая очередь (без наружных инженерных сетей); 4 099 тыс.тенге на  Проведение   комплексной  вневедомственной  экспертизы  по РП «г. Караганда, учетный  квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой   комплекс. 2-этап строительства» Завершение строительства. Блок-секция 3,4″; 100 тыс.тенге   г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2-этап строительства». Завершение строительства. Блок-секция 3,4; 21 055 тыс.тенге  на разработку ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район. Пришахтинск. Строительство пятиэтажного жилого дома»; 58 794 тыс.тенге  на  разработку ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14 Строительство 4-х пятиэтажных жилых домов»; 30 000 тыс.тенге  на   корректировку ПСД на строительство крупнопанельных жилых домов 1-ой очереди Юго-Западного района; 8 715 тыс.тенге  на  разработку  ПСД «Реконструкция  здания по ул.Аманжолова, 7; 200 000 тыс.тенге   на  проект «г.Караганда, Октябрьский район, ул.Чапаева, 11. Строительство арендного жилья. 9-ти этажный и 108 квартирный жилой дом».

Также за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 500 000 тыс.тенге  на  строительство трех пяти этажных жилых домов по адресу: г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14″.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда за счет бюджета города предусмотрены на 2023 год – 2 765 981 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» является подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам, как следствие, улучшение жилищных условий населения.

Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение 16 блок-секций в микрорайоне «Оазис» в г. Караганда сетями водоснабжения — завершение 1 объекта в 2022 г.; обеспечение 16 блок-секций в микрорайоне «Оазис» в г.Караганда канализационными сетями — завершение 1 объекта в 2022 г; обеспечение 1-го многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: район им. Казыбек би, ул. Муканова, 78 сетями водоснабжения — завершение 1 объекта в 2022 г.; получение заключений экспертиз по инженерно-коммуникационной инфраструктуре для дальнейшей реализации – 2 заключения в 2021 г., 2 заключения в 2022 г; обеспечение сетями электроснабжения 2-очередь 1-й участок в мкр. Кунгей (Алмалы) — завершение 1 объекта в 2022 г; благоустройство 3-х домов Октябрьском районе, 14 мкр.  –  завершение 1 объекта в 2022г.; обеспечение 1-го многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: район им. Казыбек би ул. Камали Дуйсенбекова 44/2 сетями электроснабжения — завершение 1 объекта в 2022 г.;обеспечение 1-го многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу. район им. Казыбек би ул. Волочаевская 44/2 сетями теплоснабжения — завершение 1 объекта в 2022 г.; обеспечение 1-го многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: район им. Казыбек би ул. Волочаевская 83/1 сетями электроснабжения — завершение 1 объекта в 2022 г.; обеспечение 1-го  многоквартирного жилого  дома с нежилыми  помещениями по адресу: район им. Казыбек би,  ул.Муканова 78   качественным  теплоснабжением – завершение 1 объекта в 2022 г.; обеспечение  1-го 108- квартироного жилого дома по адресу: район имени Алихана  Бокейхана,  ул.Чапаева, 11  инженерными сетями —  завершение 1 объекта в 2022 г; обеспечение  комфортного проживания в мкр.Шапагат,137 учетный квартал (2 этап) путем благоустройства прилегающей территории  дома – завершение  1  объекта в 2023 г; получение 1 заключения экспертизы на проект  «Разработка  ПСД на строительство  инженерных сетей в мкр. «Жаңа  Аудан» для дальнейшей  реализации  проекта – получение в 2023 г; погашение  кредиторской  задолженности  по проектированию 1шт. Комплекта ПСД  на  «Разработку ПСД на строительство инженерных сетей к жилым домам в мкр.Кунгей (2,3 очередь)».Электроснабжение в  2022 г.

При плане 962 559 тыс.тенге, фактическое исполнение – 780 616,6 тыс.тенге, или 81,1% к плану. Не освоено 181 942,4 тыс.тенге, в том числе:

— 110 455,4 тыс.тенге (НФ) по ИКИ к ИЖС мкр.»Кунгей» (Алмалы) 2-я,-3-я очередь Электроснабжения, из них: 9 104,3 тыс.тенге — экономия средств по результатам государственных закупок и 101 351,1 тыс.тенге — судебные разбирательства.

— 28 213,2 тыс.тенге (ОБ) по строительству внеплощадочных инженерных сетей мкр.Кунгей (Алмалы,299 участков), в связи с неподписанием акта ввода объекта в эксплуатацию.

— 2 500 тыс.тенге (ОБ) по строительству сетей (водоснабжения, канализации, теплоснабжения)  к мкр. «Оазис», «Таугуль» и по ул. Муканова, 78., в связи с судебными разбирательствами.

— 22 265 тыс.тенге (ГБ) по благоустройству территории к домам «Трилистник»в связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснованность платежа (отсутствие актов выполненных работ).

— 10 000,3 тыс.тенге (ГБ) по строительству внутриплощадочных инженерных сетей к домам №№ 5-10 типа «Трилистник», в связи с отставанием от графика производства работ.

— 8 000 тыс.тенге (ГБ) по разработке ПСД «Строительство инженерных сетей жилым домам мкр. «Кунгей» (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок», в связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснованность платежа.

— 400 тыс.тенге (ГБ) по строительству сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения) по ул.Волочаевская, в связи с судебными разбирательствами.

— 100 тыс.тенге (ГБ) по разработке ПСД «Строительство подводящих сетей 30 мкр», в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур.

— 8,5 тыс.тенге (ГБ) экономия за счет округления.

Предусмотренные бюджетной программой конечные результаты достигнуты – 80% и прямые результаты достигнуты – 26,1%.

По состоянию на 01.01.2021 года по бюджетной программе имеется кредиторская и дебиторская задолженность.

Реализация программы осуществлена за счет трансфертов из Национального фонда и местного бюджета.

По подпрограмме за счет целевого трансферта из Национального фонда РК при плане 763 997 тыс.тенге исполнение – 653 541,6 тыс.тенге, или 85,5% к плану.

В рамках данной бюджетной подпрограммы выполнены следующие виды работ:

— «ИКИ к ИЖС мкр.»Кунгей» (Алмалы) 2-я,-3-я очередь Электроснабжения г.Караганда» при плане 583 078 тыс.тенге (НФ), исполнение – 472 622,6 тыс.тенге, или 81,1% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: стойки СВ 105-3,5- 472 шт. СВ 95 -2а — 1971 шт.

Заключены договора: №8 от 09.03.2021 года и дополнительное соглашение №8/1д от 02.07.2021 года с АО «Электромонтаж»; договор №49 от 09.06.2021 года и дополнительное соглашение №49/1д от 07.07.2021 года (технадзор) с ТОО «Фаворит Инжиниринг»; договор №51 от 16.06.2021 года и дополнительное соглашение №51/1д от 04.07.2021 года (авторский надзор) с ТОО «ГИПРОВОДХОЗ».

— «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к трем пятиэтажным жилым домам, г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14» при плане 180 919 тыс.тенге (НФ), исполнение – 180 919 тыс.тенге, или 100% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: тепловые сети – 307,2 м, сети водоснабжения – 172 м, сети канализации – 365 м, кл – 0,6 кВ – 945 м, КЛ 0,4 кВ – 1850 м, телефонная канализация – 156,1 м. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.12.2021г.

Заключены договора: №15 от 02.04.2021 года и дополнительное соглашение №15/1д от 29.07.2021 года с ТОО «Көлсай строй»; №52 от 23.06.2021 года  с ТОО «Сантехэнергопроект»; №32 от 24.05.2021 года и дополнительное соглашение №32/1д от 12.07.2021 года с ТОО «Фаворит Инжиниринг».

По подпрограмме 028 за счет средств трансфертов из областного бюджета при плане 33 596 тыс.тенге, исполнение – 2 882,8 тыс.тенге, или 8,6% к плану.

— «Строительство внеплощадочных инженерных сетей мкр.Кунгей (Алмалы,299 участков) г.Караганда» при плане 31 096 тыс.тенге, исполнение – 2 882,8 тыс.тенге, или 9,3% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: установка 1 КТП.

Заключены договора: №125 от 20.11.2019 года и дополнительное соглашение №125/5д от 04.02.2021 года с ТОО «КӨЛСАЙ СТРОЙ»; №105 от 10.09.2019 года и дополнительное соглашение №105/3д от 01.02.2021 года (авторский надзор) с ТОО «УКСПРОЕКТ-2006»; №126 от 18.11.2019 года и дополнительное соглашение №126/3д от 28.01.2021 года (технический надзор) с ЖШС «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»құрылушы мекемелер дирекциясы».

— «Строительство наружных сетей водоснабжения к микрорайону «Оазис» в г. Караганда» при плане 500 тыс.тенге (ОБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей канализации к микрорайону «Оазис» в г. Караганда» при плане 500 тыс.тенге (ОБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей водопровода к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, 78» при плане 500 тыс.тенге (ОБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей канализации к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, 78» при плане 500 тыс.тенге (ОБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство тепловых сетей и насосной станции к микрорайону «Таугуль» в г. Караганда» при плане 500 тыс.тенге (ОБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

По подпрограмме за счет средств городского бюджета при плане 164 966 тыс.тенге, исполнение – 124 192,2 тыс.тенге, или 75,3% к плану.

В рамках бюджетной подпрограммы выполнены следующие виды работ:

— «г.Караганда, район имени Казыбек би, улица Штурманская, 1/16. Жилой комплекс «Алтын Арка». Благоустройство территории жилого комплекса» при плане 48 759 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 48 758,3 тыс.тенге, или 100% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: покрытие из горячих асфальтобетонных смесей — 11 483,8 м2; плиты тротуарные 60мм — 4 966,9 м2; камни бортовые, бетонные2 157,77м.п. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 24.12.2021г.

Заключены договора: №27 от 08.04.2020 года и дополнительное соглашение №27/2д от 07.09.2021г с ТОО «ҰЛАР МК»; №6 от 04.02.2020 года и дополнительное соглашение №6/3д от 14.10.2021 года (авторский надзор) с ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»; договор №52 от 29.05.2020 года и дополнительное соглашение №52/2д от 04.10.2021 года (технический надзор) с ТОО «BMC Group».

— «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к домам № 5 — 10 типа «Трилистник», мкр. «Панель-Центр», район им. Казыбек би, г. Караганда» при плане 14 768 тыс.тенге (ГБ) исполнение – 4 767,7 тыс.тенге, или 32,3% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: 14 опор освещения. Объект, переходящий на 2022 год.

Заключены договора: №66 от 04.06.2018г и дополнительные соглашения №7 от 31.05.2021 года с ТОО «НАЛАДОЧНЫЙ ЦЕНТР ТЕМИРТАУ».

— Благоустройство домов №5-10 типа «Трилистник», г.Караганда, мкр. Панель-центр при плане 83 001 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 60 736,1 тыс.тенге, или 73,2% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: благоустройство – 9 542 м2. Дом №4 — акт приемки объекта в эксплуатацию от  15.12.2021г.

Заключены договора: №93 от 23.11.2020 года и дополнительное соглашение №93/2д от 13.04.2021 года с ТОО «Тemir Zat»; №89 от 11.07.2019г и дополнительное соглашение №89/4д от 25.10.2021г; №88 от 11.07.2019 года и дополнительное соглашение №88/6д от 25.10.2021 года; №90 от 15.07.2019г и дополнительное соглашение №90/4д от 25.10.2021г; №87 от 11.07.2019 года и дополнительное соглашение №87/6д от 25.10.2021 года с ТОО «Астана Базис-А»; №80 от 01.07.2019г и дополнительное соглашение №80/5д от 15.02.2021г; №81 от 01.07.2019 года и дополнительное соглашение №81/5д от 03.03.2021 года; №79 от 01.07.2019г и дополнительное соглашение №79/4д от 19.05.2021г (технический надзор) с ТОО «БЕСТАУ-С»; №68 от 13.06.2019г и дополнительное соглашение №68/3д от 15.02.2021г; №69 от 13.06.2019г и дополнительное соглашение №69/3д от 15.02.2021г с (авторский надзор) с ТОО «Архикон»; №91 от 03.11.2020г и дополнительное соглашение №91/2д от 14.04.2021 года с ТОО «DS&V».

— «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми 9-ти этажным жилым домам в мкр. «Юго-Запад». Корректировка.» при плане 100 тыс.тенге (ГБ) исполнение – 100 тыс.тенге, или 100% к плану. Произведены следующие виды работ: инженерно-технические изыскания — 1 шт. Заключен договор №56 от 12.07.2021 года с ӨК «Жезқазғанпроект».

— «г.Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшего детского сада «Журавушка», 5-этажный жилой дом. Благоустройство» при плане 1 500 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 1500 тыс.тенге, или 100% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: покрытие — 200 м2. Объект, переходящий на 2022 год.

Заключены договора: №145 от 27.11.2017 года и дополнительное соглашение №10 от 30.11.2021 года с ТОО «АРМСТРОЙ»; №94 от 02.12.2020 года и дополнительное соглашение №94/1д от 27.12.2021 года (авторский надзор) с ИП Кенжетаев Бакытжан Танатарович.

— «Разработка ПСД на «Строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. «Кунгей» (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Сети электроснабжения» г.Караганды» при плане 8 000 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану. Неосвоение бюджетных средств в сумме 8 000 тыс.тенге, в связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснованность платежа.

— «Разработка ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район, ул.Чапаева.11. Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) к арендному жилью. (Корректировка)» при плане 1 712 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 1 708,9 тыс.тенге, или 99,8% к плану. Получено положительное заключение госэкспертизы ПСД: №01-0580/21 от 29.10.2021г.

Заключены договора: №36 от 15.05.2020 года и дополнительное соглашение №36/2д от 04.11.2021 года с ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ и К»; №80 от 20.08.2021 года с РГП «Госэкспертиза».

— «Разработка ПСД на «г.Караганда, Октябрьский район, мкр.Восток-2. Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) к арендному жилью. (Корректировка)» при плане 1 526 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 1 521,2 тыс.тенге, или 99,7% к плану. Получено положительное заключение госэкспертизы ПСД: №01-0572/21 от 27.10.2021г.

Заключены договора: №37 от 15.05.2020 года и дополнительное соглашение №37/2д от 14.05.2021 года с ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ и К»; №79 от 20.08.2021 года с РГП «Госэкспертиза».

— «Строительство трех пятиэтажных жилых домов  по адресу: г.Караганда,  Октябрьский район, мкр.14. Благоустройство» при плане 5 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 5 100 тыс.тенге, или 100% к плану. Выполнены строительно-монтажные работы: благоустройство — 0,04 га. Объект, переходящий на 2022 год.

Заключены договора: №92 от 03.09.2021 года и дополнительное соглашение №92/1д от 18.11.2021 года с ТОО «Караганда Строй Проект»; №96 от 21.09.2021 года и дополнительное соглашение № 96/1д от 18.11.2021 года с ТОО «Сантехэнергопроект».

— «Строительство наружных сетей электроснабжения к многоэтажному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, улица Камали Дуйсенбеков, 44/2» при плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей теплоснабжения к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Волочаевская 44/2»  при плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей электроснабжения к многоэтажному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, Панель-центр, ул.Волочаевская 83/1» при плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Волочаевская 44/2» при плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с судебными разбирательствами.

— «Разработка ПСД «Строительство подводящих сетей 30 мкр»» при плане 100 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 0 тыс.тенге, или 0% к плану, в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур.

В 2022 году  предусмотрены средства за счет бюджета города в сумме 799 751  тыс.тенге, в том числе: 101 350 тыс.тенге на  строительство инженерных сетей к жилым домам мкр. «Кунгей» (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок; 85 779 тыс.тенге  на   строительство трех пятиэтажных жилых домов  по адресу: г.Караганда,  Октябрьский район, мкр.14. Благоустройство; 651 тыс.тенге  на строительство  внутриплощадочных инженерных сетей к трем пятиэтажным  жилым домам, г.Караганда, район имени Алихана Бокейхана, мкр14 (остаток по договорам); 14 750 тыс.тенге на строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми 9-ти этажным жилым домам в мкр.«Юго-Запад». Корректировка; 308 972 тыс.тенге  на строительство наружных сетей электроснабжения к многоэтажному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, по ул.Камали Дуйсенбекова 44/2; 51 102 тыс.тенге  на строительство наружных сетей электроснабжения к многоэтажному жилому дому с нежилыми помещениями по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, Панель-центр, ул.Волочаевская 83/1; 28 705 тыс.тенге  на  разработку ПСД «Строительство подводящих сетей 30 мкр»; 40 000 тыс.тенге на строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г.Караганда, район имени Алихана Бокейхана,ул.Чапаева, 11;  8 000 тыс.тенге  на  разработку  ПСД на строительство  инженерных сетей к жилым домам в мкр.Кунгей (2,3 очередь); 60 442 тыс.тенге  на  строительство  наружных сетей теплоснабжения к  многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями  по адресу: г.Караганда, район  имени  Казыбек би, ул.Волочаевская 44/2; 99 900 тыс.тенге  на  благоустройство  территории  к домам  МЖК «Шапагат» (2 этап строительства); 100 тыс.тенге  на  разработку ПСД на строительство инженерных сетей в мкр. «Жаңа Аудан».

Также   в  2022 году   предусмотрены   средства  за счет  трансфертов  из областного  бюджета (ОБ)  в сумме  63 775 тыс.тенге  и  за счет целевого трансферта  из Национального фонда Республики Казахстан  (НФ) в сумме  51 732 тыс. тенге  по  строительству  инженерных сетей к жилым домам мкр. «Кунгей» (Алмалы) (2-я, 3-я очередь). Электроснабжение 2-я очередь 1-й участок.

Кроме того,  в 2022 году предусмотрены   средства  за счет  трансфертов  из областного  бюджета (ОБ)  в сумме 591 980 тыс.тенге, в том числе: 90 536 тыс.тенге  на строительство наружных сетей водоснабжения к микрорайону «Оазис» в г. Караганда; 50 220 тыс.тенге  на  строительство наружных сетей канализации к микрорайону «Оазис» в г. Караганда; 61 892 тыс.тенге  на  строительство наружных сетей водопровода к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями» по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, 78; 389 332 тыс.тенге  на  строительство тепловых сетей и насосной станции к микрорайону «Таугуль» в г. Караганда.

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы на проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной  инфраструктуры за счет бюджета города предусмотрены на 2023 год – 927 964 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Развитие коммунального хозяйства» является развитие объектов коммунального хозяйства, как объектов первоочередной необходимости.

Конечные результаты бюджетной программы: получение 1 заключения экспертизы по реконструкции узла смешивания №26 с применением частотного регулирования, с подводящими и внутриквартальными тепловыми сетями в мкр. 11а, Майкудук – в 2021 году.  Показатели прямых и конечных результатов достигнуты – 100%.

За 2021 год дебиторская и кредиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует. В рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— «Разработка ПСД на «Реконструкция узла смешивания №26 с применением частотного регулирования, с подводящими и внутриквартальными тепловыми сетями узла смешивания №26″» при плане  2 114 тыс.тенге (ГБ), исполнение – 2 113 тыс.тенге, или 100% к плану.

Заключены договора: с ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» договор №124 от 30.10.2019 года и дополнительное соглашение №124/4д от 12.05.2021 года; №1 от 15.01.2021 года с РГП «Госэкспертиза».

Выполнены строительно-монтажные работы: получено положительное заключение госэкспертизы ПСД: №01-0414/21 от 04.08.2021г.

В 2022 году   за  счет  бюджета  города  предусмотрены  средства в сумме 6 871 тыс.тенге   на   разработку  ПСД на  строительство  ливневого  коллектора нового центра от  пруда-накопителя  до ул.Университетская (русла  реки  Малая  Букпа) для погашения  кредиторской  задолженности.

В 2022 году запланированные прямые и конечные результаты в рамках программы администратором бюджетных программ выполнены в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы на развитие коммунального хозяйства на 2023 год средства за счет городского бюджета не предусмотрены.

Целью бюджетной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» является обеспечение населения г.Караганды качественной питьевой водой и водоотведением.

Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение качественной водой население и промышленные предприятия Нового Города, Михайловки, ст. Михайловка, пос. Актас путем реконструкции водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда, протяженностью по проекту 8,661 км — завершение в 2021 г.; обеспечение 69 индивидуальных домов по ул.Бабушкина, Лужниковская, Ужгородская, Коммунистическая (от ул.Лиговская до ул.Каретная) канализационными сетями – завершение в 2022 году; 1 комплект ПСД на строительство водопроводных сетей к ст.Большая Михайловка.

При  плане 855 451 тыс.тенге (НФ – 426 096 тыс.тенге; ОБ- 380 524 тыс.тенге и ГБ – 48 831 тыс.тенге), фактическое исполнение – 755 147,6 тыс.тенге тыс.тенге, или 88,3% к плану. Предусмотренные бюджетной программой  прямые (33,3%) и конечные (50%) результаты достигнуты частично.

За 2021 год имеется дебиторская и кредиторская задолженность по бюджетной программе. Реализация программы осуществлена за счет средств из Национального фонда РК, областного и городского бюджетов.

В  рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— «Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г.Караганда» при плане 806 620 тыс.тенге (НФ – 426 096 тыс.тенге, ОБ – 380 524 тыс.тенге), исполнение – 708 900,9 тыс.тенге (НФ – 332 284,7 тыс.тенге и ОБ – 376 616,2 тыс.тенге, или 87,9%. Выполнены строительно-монтажные работы: протяженность 3,961 км. Заключены договора: №105 от 28.08.2019 года и дополнительное соглашение №105\4д от 25.01.2021 года с АО ««Алматыинжстрой»; №97 от 30.07.2019 года и дополнительное соглашение №97\4д от 10.02.2021 года (технический надзор) с ТОО «КZ-СТРОЙЭКСПЕРТ»; №58 от 08.08.2019 года и дополнительное  соглашение №58/2 от 10.02.2021 года (авторский надзор) с ТОО «АСТАНА СТРОЙ ПРОЕКТ СЕРВИС-М».

— «Разработка ПСД на «Строительство водопроводных сетей к ст.Большая Михайловка» г.Караганды» при плане 5 413 тыс.тенге, исполнение – 5 396,6 тыс.тенге, или 99%. Неосвоение в сумме 16,4 тыс.тенге экономия за счет округления. Произведены следующие виды работ: получено положительное заключение госэкспертизы ПСД: №06-0326/21 от 29.10.2021г. Заключены договор №65 от 27.07.2020 года и дополнительное  соглашение №65/1д от 12.11.2020 года; договор №50 от 18.06.2021 года.

— «Строительство канализационных сетей по ул.Бабушкина, Лужниковская, Ужгородская, Коммунистическая (от ул.Лиговская до ул.Каретная)» при плане 43 418 тыс.тенге, исполнение – 40 850,1 тыс.тенге, или 94,1%. Неосвоение в сумме 2 567,9 тыс.тенге, в связи с неподписанием акта ввода объекта в эксплуатацию. Произведены следующие виды работ: протяженность – 0,9 км. Заключены договора: №9 от 25.03.2021 года и дополнительное соглашение №9/1д от 17.09.2021 года с ТОО «НАЛАДОЧНЫЙ ЦЕНТР ТЕМИРТАУ»; №72 от 19.08.2020 года и дополнительное соглашение №72/3д от 16.08.2021 года с ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»; №6 от 31.03.2021 года и дополнительное соглашение №6/1д от 12.08.2021 года с ИП Кенжетаев Б.Т.

В 2022 году   за  счет  бюджета  города  по данной бюджетной программе бюджетные средства не предусмотрены.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы на расходы на развитие коммунального хозяйства на 2023 год средства за счет городского бюджета не предусмотрены.

Целью бюджетной программы «Развитие газотранспортной системы» является обеспечение населения города Караганды газоснабжением гарантированного объема.

Конечные результаты бюджетной программы: строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС до «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» — завершение 2-го  пускового комплекса 1 очереди в 2022 году – обеспечение 2,3 тысяч домов газоснабжением; строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС до «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» — завершение 3-го  пускового комплекса 1 очереди в 2022 году – обеспечение 2,1 тысяч домов газоснабжением.

Исполнение по бюджетной программе за 2021 год составило 3 706 766 тыс.тенге или 100% к плану 3 706 415,3 тыс.тенге. Неосвоение в сумме 350,7 тыс.тенге, в том числе: 50,3 тыс.тенге (РБ – 50 тыс.тенге и ОБ — 0,3 тыстенге) по строительству газораспределительных сетей, экономия по итогам государственных закупок; 300,4 тыс.тенге (ГБ) по разработке РД на строительство газораспределительных сетей, в связи с судебными разбирательствами.

Предусмотренные бюджетной программой прямые и конечные результаты достигнуты в полном объёме.

Реализация программы осуществлена за счет средств Национального фонда РК, республиканского, областного и городского бюджетов.

В рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— «Строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС — «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА»», в том числе РД при плане 3 706 766 тыс.тенге (РБ-350 000 тыс.тенге; НФ – 3 000 000 тыс.тенге; ОБ — 294 058 тыс.тенге и ГБ – 62 708 тыс.тенге), исполнение – 3 706 415,3 тыс.тенге, или 99,9% к плану.

Заключены договора: с ТОО «АЛИЯ-СЕРВИС» №20 от 26.04.2021 года и дополнительное соглашение №20/1д от 08.11.2021 года; №5 от 01.03.2021 года; дополнительные соглашения №109/7д от 25.01.2021 года, №109/8у от 19.08.2021 года к договору №109 от 09.09.2019 года; с ТОО «КАТЭК» договор №90 от 22.07.2019 года и дополнительное соглашение №90/7у от 08.10.2021 года; №90/6д от 25.01.2021 года; №7 от 12.03.2021 года; №25 от 29.04.2021 года и дополнительное соглашение №25/2д от 30.12.2021 года; договор №1 от 14.01.2020 года и дополнительное соглашение №1/4у от 06.09.2021 года с ТОО «СейсмоСтройЗащита»; договора №19 от 12.04.2021 года и №21 от 12.04.2021 года с ТОО «IT-Invest company»; договор №23 от 02.04.2020 года и дополнительное соглашение №23/1д от 17.06.2021 года; №22 от 09.04.2020 года и дополнительное соглашение №22/1д  от 17.06.2021 года; договор №23 от 02.04.2020 года и дополнительное соглашение №23/2д от 11.08.2021 года с ТОО «КАТЭК».

Выполнены строительно-монтажные работы: протяженность – 58,08 км. Объект, переходящий на 2022 год.

В  2022 году  бюджетные  средства   за счет  бюджета города  предусмотрены в сумме 82 875 тыс.тенге на  разработку РД на «Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС – «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА».

Также  в 2022 году  предусмотрены  бюджетные   средства   за   счет   целевого   трансферта   из Национального  фонда   Республики   Казахстан (НФ)  в  сумме 3 614 419 тыс.тенге на строительство газораспределительных сетей г.Караганда от АГРС-«Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» (  I  очередь строительства   2  и  3 пусковой  комплекс).

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по развитию газотранспортной системы счет бюджета города   предусмотрены средства в сумме 70 875 тыс.тенге на разработку РД.

Кроме того, на 2024-2025 годы по данным областного отраслевого управления энергетики и ЖКХ ожидается получение целевых трансфертов на развитие из вышестоящих бюджетов в сумме 2 500 000 тыс.тенге.

Целью бюджетной программы «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года» является обеспечение населения г. Караганды качественной тепловой энергией и бесперебойным горячим водоснабжением, качественной электрической энергией, а также подключение существующих и новых строящихся объектов к централизованному теплоснабжению, электроснабжению.

Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение жилых массивов г. Караганды от ТЭЦ-3 теплоснабжением — завершение 1 объекта в 2023 году.

Подключение 65 домов, здания  областного детского дома, здания школы №33, здания Кировского ОП в микрорайоне к центральному теплоснабжению и горячему водоснабжению – завершение 1 объекта в 2022 году; обеспечение качественным электроснабжением 4 домов в Юго-Восточном жилом районе – завершение 1 объекта  в 2023 году.

В 2021 году при  плане 8 236 937 тыс.тенге (РБ – 3 236 937 тыс.тенге, НФ – 5 000 000 тыс.тенге) исполнение – 8 236937 тыс.тенге, или 100% к плану.  Предусмотренные бюджетной программой  прямые и конечные результаты достигнуты — 100%.

За 2021 год дебиторская и кредиторская задолженность по бюджетной программе отсутствует.

В рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— «Строительство магистральных сетей теплоснабжения жилых массивов г.Караганды (теплотрассы от ТЭЦ-3 протяженностью — 22 км)» при плане 8 236 937 тыс.тенге (РБ, НФ), исполнение – 8 236 937тыс.тенге, или 100% к плану. Объект, переходящий на 2022 год. Выполнены строительно-монтажные работы: протяженность — протяженность -4,5 км, установка насосной №1.

Заключены договора: №96/2д от 15.02.2021 года и дополнительное соглашение 96/3д от 24.06.2021 года с ТОО «НС СИСТЕМА»; №72 от 07.11.2019 года и дополнительные соглашения №72/4д от 25.01.2021 года; №72/5д от 31.08.2021 года с ТОО «HOMAD TRAVEL»; №14 от 21.10.2019 года и дополнительные соглашения №14/6д от 16.04.2021 года; №14/7д от 03.09.2021 года; №14/8д от 26.11.2021 года с ТОО «ИНСТИТУТ КАРАГАНДИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ».

В  2022 году   бюджетные средства  за  счет  бюджета города  предусмотрены в сумме   29 180  тыс.тенге  на  строительство  кабельной линии  от подстанции  ПС 110/10 «Дина»  до  ЦРП-28.

Также в 2022 году   за счет целевого трансферта из   Национального фонда Республики Казахстан предусмотрены средства   в сумме  1 571 780 тыс.тенге  на   строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Шахтерский (ул. Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией г. Караганда.

Кроме того, в 2022 году за счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрены  средства  в сумме  8 472 394 тыс.тенге  на  строительство распределительных сетей теплоснабжения жилых массивов г. Караганды (теплотрасса от ТЭЦ – 3 протяженностью 22 км).

По итогам 2022 года выполнение запланированных прямых и конечных результатов в рамках программы администратором бюджетных программ планируется в полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по развитию инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года на 2023 год за счет бюджета города  предусмотрены средства  в сумме 645 000 тыс.тенге.

По данным областного отраслевого управления энергетики и ЖКХ ожидается получение целевых трансфертов на развитие из вышестоящих бюджетов в сумме 3 000 000 тыс. тенге.

Целью бюджетной программы «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» является повышение доступности жилья для населения города Караганды. Конечный результат бюджетной программы: обеспечение 100 многодетных семей арендным жильем.

В 2021 году  по бюджетной программе предусмотрено  при плане 900 127 тыс.тенге, фактическое исполнение – 885 630,9 тыс.тенге, или 98,4% к плану. Не освоено 14 496,1 тыс.тенге (ОБ- 8 400 тыс.тенге и ГБ -6 096,1 тыс.тенге) по приобретению жилья, в связи с уменьшением количества получателей. Произведены следующие виды работ: выкуплено 75 квартир.

В  2021 году  запланированные прямые и конечные результаты в рамках программы администратором бюджетных программ выполнены  полном объеме.

В  2022 году   по  приобретение жилья  коммунального  жилищного  фонда  бюджетные средства не предусмотрены.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по приобретению жилья на 2023 год за счет бюджета города  не предусмотрены.

Целью бюджетной программы «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов  за счет средств резерва  местного исполнительного органа» является погашение задолженности перед ТОО «ККК  ЛТД» на основании  решения специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 14 июля 2021 года №3514-21-00-2/1031, исполнительных листов от 20 мая 2022 года №3514-21-00-2/6138-1, от 23 мая 2022 года №3514-21-00-2/6138-4, Постановления судебной коллегии по  гражданским делам  Карагандинского областного суда Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №3599-21-002а/2626,Постановления судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан от  15 ноября 2021 года №6001-21-00-3г/5766, решения  специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 28 февраля 2022 года № 3514-21-00-2/5439.

Конечный результат бюджетной программы: обеспечение исполнения исполнительных листов, решений судьи, исполнительной надписи и иных нормативных и государственных актов – 100%.

В  2021 году  при   плане  19 208,2 тыс.тенге, исполнение 19 208,1 тыс. тенге, или 100%.

В рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— погашение задолженности перед ТОО «ККК ЛТД» на основании исполнительного листа от 23 сентября 2021 года № 3514-21-00-2/1031 на сумму 15 880,4 тыс.тенге.

— погашение задолженности ТОО «ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ» на основании исполнительного листа от 29 декабря 2020 года № 3514-20-00-2/4244-1 на сумму 3 327,7 тыс.тенге.

Дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

Предусмотренные бюджетной программой прямые показатели исполнены, и  конечные результаты достигнуты -100%.

В   2022 году  предусмотрены  бюджетные средства  за счет  бюджета города  в сумме 198 671,6 тыс.тенге.

В  рамках данной бюджетной программы выполнены следующие виды работ:

— погашение задолженности перед ТОО «Казстройподряд» на основании  решения Суда района «Байқоңыр» от 24.12.2021 года дело №7145-21-00-2/3433 города Нур-Султан   на  сумму 135 246,6 тыс.тенге;

— погашение  задолженности  перед ТОО «ККК ЛТД» на основании  исполнительного листа  Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 23.05.2022 года №3514-21-00-2/6138-4 на сумму 63 425 тыс.тенге.

Целью  бюджетной  программы  «Развитие  объектов  культуры» является  повышение конкурентоспособности сферы культуры.

Конечный результат бюджетной программы — это демонтаж старого и строительство нового здания для содержания зооколлекций с АБК по адресу: г.Караганда, ул. Ермекова, 111,  завершение 1 объекта в 2023 году.

В   2022 году  предусмотрены  бюджетные средства  за счет  бюджета города  в сумме 400 000 тыс.тенге.

В  2022 году  запланированные прямые и конечные результаты в рамках программы администратором бюджетных программ  планируется достичь в   полном объеме.

В проекте бюджета города на 2023-2025 годы расходы по развитию объектов культуры  на 2023 год за счет бюджета города  предусмотрены в сумме  659 129  тыс.тенге, на  2024-2025 годы   средства  не предусмотрены.

С заключениями по этим вопросам выступила на совместном заседании постоянных комиссий городского маслихата Айнур Апакашева,  руководитель ГУ «Отдела экономики и финансов города Караганды». Проект бюджета с учетом исполнения депутатских запросов будет рассматриваться на предстоящей сессии маслихата.